中共横峰县委党史党建研究中心单位2022年度决算
目 录
第一部分 中共横峰县委党史党建研究中心单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共横峰县委党史党建研究中心单位概况
一、单位主要职责
（一）贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划井组织实施；
（二）征集、整理、編慕县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方完史的信息资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；
（三）研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊；
（四）对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴；
二、单位基本情况
本单位共有预算单位1个，即本办，无下属预算单位。
本单位2022年年末实有人数5人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计 58.5万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加0万元，增长0 %；本年收入合计 58.5 万元，较2021年增加 8.84 万元，增长 17.8 %，主要原因是：增加编纂印刷党史书籍收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入58.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0 万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计58.5万元，其中本年支出合计 58.5万元，较2021年增加8.84万元，增长17.8 %，主要原因是：增加编纂印刷党史书籍支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出58.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为42.35 万元，决算数为58.5万元，完成年初预算的138.1%。其中：
（一）本单位一般公共服务支出年初预算数为35.56万元，决算数为45.21万元，完成年初预算的 127.1%，主要原因是：党史党建研究中心项目支出增加。
（二）本单位社会保障和就业支出年初预算数为 4.5万元，决算数为7.56万元，完成年初预算的 168 %，主要原因是：单位在职人员增加。
（三）本单位卫生健康支出年初预算数为2.29 万元，决算数为2.26万元，完成年初预算的 98.7 %，主要原因是：节约经费，缩减开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出58.51 万元，其中：
（一）工资福利支出 48.97万元，较2021年增加11.59万元，增长31 %，主要原因是：单位在职人员增加。
（二）商品和服务支出9.54 万元，较2021年减少2.74万元，下降22.3 %，主要原因是：缩减开支，节约商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.16万元，决算数为0.16万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.84 万元，增长92%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%。决算数较全年预算数增加0（减少）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为 0.16万元，决算数为 0.16万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。全年国内公务接待2批，累计接待18人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出 45.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加32.93万元，增长268.16%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的 0%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为42.35万元，执行数为58.5万元，完成预算的138.1%。主要原因是：开展党史学习教育，增加编纂印刷本县党史书籍支出。整体绩效目标完成情况：目标任务完成100%。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
