目 录
第一部分 横峰县自然资源局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 横峰县自然资源局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 横峰县自然资源局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县自然资源局概况
一、部门主要职责
本部门主要职责是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，地方性法规规章，制定相关管理政策并监督执行。
（二）负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡（镇、街道）自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各乡（镇、街道）自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定并执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行上级自然资源发展规划，组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源县场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织实施已批准的城县总体规划、分区规划和详细规划、专业规划、近期建设规划。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城县规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地及建设工程的规划管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建设工程竣工规划核实合格意见单》；负责城乡规划的监督实施和行政执法工作；负责规定辖区范围内村镇规划编制及审查、乡村居民建房的规划审批和批后监管，核发《乡村建设规划许可证》；负责省级风景名胜区内的审查报批和保护监督；指导和审查全县总体规划、详细规划、乡村建设规划及重大建设工程；负责规划区范围内各项建设工程的监督管理；负责全县规划设计单位资质行政管理工作；参与对城县发展重大问题的研究。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和市自然资源局委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施县重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批与管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和县场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。
（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。
（十四）根据授权，对地方政府落实篮彩购买app自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全县自然资源相关行政执法工作。
（十五）推进自然资源资产管理体制改革试点工作。
（十六）全县自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。
（十七）负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草地及其生态保护修复的中长期发展规划、年度计划并组织实施。组织开展全县森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（十八）组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
（十九）负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开展公益林管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。
（二十）负责监督管理全县防沙治沙工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。
（二十一）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养、繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（二十二）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整各类国家级、省级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产、自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（二十三）负责推进全县林业和草地改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革实施意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
（二十四）拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。制定林业和草地资源优化配置及木材利用政策，监督相关林业产业地方标准实施，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。
（二十五）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（二十六）指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法和监管工作。
（二十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展宣传教育、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（二十八）承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属企事业单位的安全生产管理。
（二十九）负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
（三十）监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议。指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。
（三十一）负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（三十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
（三十三）转变职能。县自然资源局要落实中央、省委省政府、县委县政府和县委县政府篮彩购买app统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥县场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置及人员情况
横峰县自然资源局共有预算单位1个，编制人数179人，其中：行政编制14人、参公事业编制2人、全部补助事业编制163人；实有人数206人，其中：在职人数150人（行政人员24人、全部补助事业人员126人），退休人员56人。
第二部分 横峰县自然资源局2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第三部分 横峰县自然资源局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年横峰县自然资源局收入预算总额为3923.73万元，较上年预算安排增加2082.40万元。主要原因是：征地项目工作安排预算增加。其中：
财政拨款收入2892.04万元，较2021年收入预算总额增加1050.71万元；上年结转收入1031.69万元，较上年预算安排增加1031.69万元。
（二）支出预算情况
2022年横峰县自然资源局支出预算总额为3923.73万元，较上年预算安排增加2082.40万元。主要原因是：征地项目工作安排预算增加。其中：
按支出项目分类：基本支出1456.51万元，较上年预算安排增加305.18万元；项目支出2467.22万元，较上年预算安排增加1777.22万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出146.09万元，较上年预算安排增加19.26万元；卫生健康支出85.13万元，较上年预算安排增加18.31万元；城乡社区支出1628.72万元，较上年预算安排增加1628.72万元；自然资源海洋气象等支出1669.37万元，较上年预算安排减少18.97万元；灾害防治及应急管理支出394.42万元，较上年预算安排增加394.42万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1265.12万元，较上年预算安排增加259.86万元；商品和服务支出784.23万元，较上年预算安排增加638.75万元；对个人和家庭的补助支出162.84万元，较上年预算安排增加162.25万元；资本性支出1711.54万元，较上年预算安排增加1711.54万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算数为2892.04万元，较上年预算安排增加1050.71万元。主要原因是：征地项目工作安排预算增加。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出146.09万元，较上年预算安排增加19.26万元；卫生健康支出78.78万元，较上年预算安排增加11.96万元；城乡社区支出1177.46万元，较上年预算安排增加1177.46万元；自然资源海洋气象等支出1489.71万元，较上年预算安排减少157.98万元。
按支出项目分类：基本支出1309.58万元，较上年预算安排增加158.25万元；其中：工资福利支出1152.37万元、商品和服务支出156.78万元，对个人和家庭的补助支出0.43万元。项目支出1582.46万元，较上年预算安排增加892.46万元；其中：工资福利支出92.55万元，商品和服务支出277.04万元，对个人和家庭的补助支出162.41万元，资本性支出1050.46万元。
（四）政府性基金情况
2022年政府性基金预算拨款数为1177.46万元。
按支出项目类别划分：基本支出0万元，较上年预算安排增加0万元；项目支出1177.46万元，较上年预算安排增加1177.46万元。
（五）国有资本经营情况
2022年没有安排国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 156.78 万元，较上年预算增加 11.30 万元，增长 7.76 %。主要原因是：工会经费增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值10万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）重点项目情况说明
1.征地款项目
（1）项目概述：对全县范围内的集体建设用地（国有划拨用地）进行土地征收变为国有建设用地。
（2）立项依据：依据《江西省人民政府篮彩购买app公布全省征地区片地价的通知》（赣府字〔2020〕9号）文件精神实施土地征收。
（3）实施主体：横峰县自然资源局
（4）实施方案：依据《横峰县人民政府篮彩购买app调整全县征地标准补偿的通知》（横府字〔2020〕4号）《横峰县人民政府篮彩购买app规范征地管理工作的实施意见》（横府字〔2020〕6号）方案实施征收土地。
（5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
（6）年度预算安排：1000万元
（7）绩效目标和指标：征收400亩左右土地。
2.土地报批社保预存资金项目
（1）项目概述：为妥善解决我县被征地农民的基本养老保险问题，维护其合法权益，保障被征地农民社会保障资金的落实。
（2）立项依据：《江西省人民政府办公厅转发省人社厅等部门篮彩购买app进一步完善被征地农民基本养老保险政策的意见》（赣府厅发[2014]12号）和《上饶市人民政府办公厅篮彩购买app印发上饶市被征地农民基本养老保险实施办法的通知》（饶府厅发[2015]4号）
（3）实施主体：横峰县自然资源局
（4）实施方案：负责土地征收、征地补偿，配合财政部门筹集被征地农民基本养老保险缴费补贴资金，并会同公安、农业、人力资源等部门做好被征地农民身份认定工作，报批材料前，将经劳动保障部门核算所需的政府、集体、个人所负担的被征地农民社会保障费用足额预存入在劳动保障部门开设的“收缴被征地农民社会保障资金过渡户”。
（5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
（6）年度预算安排：160万
（7）绩效目标和指标：确保被征地农民生活水平不因失地而降低、长远生计有保障。以及在组织征地报批时，按每亩8000元标准，严格审核程序，准确界定被征地农民范围和对象，积极组织其按照国家规定参保缴费，切实维护社会稳定。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年横峰县自然资源局“三公”经费年初预算安排47万元。与上年无变化。其中：
因公出国（境）费0万元。与上年无变化。
公务接待费33万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：经费缩减。
公务用车运行维护费14万元，比上年增加 1 万元，主要原因是：本单位4辆跨部门执法用车年限较长，维护成本增加。
公务用车购置费0万元。与上年无变化。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一) 财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。
(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九) 上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。
（三）2120801 征地和拆迁补偿支出：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
（四）2120805 补助被征地农民支出：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
（五）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。
（六）2200101 行政运行：反映自然资源事务行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）2200106 自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
（八）2200199 其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
（九）2240601 地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。
