横峰县城乡规划服务中心2022年部门预算
目 录
第一部分 横峰县城乡规划服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 横峰县城乡规划服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 横峰县城乡规划服务中心 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县城乡规划服务中心概况
一、部门主要职责
1、负责对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察，查处违反城乡规划的占地、建设行为；负责涉及城乡规划各类纠纷的调处工作；
2、负责城市规划区内的大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标、方案评审；
3、负责组织编制和修订县域城镇体系规划，指导和审查乡（镇、场、办）总体规划、分区规划、详细规划、村庄规划及重大建设工程；
4、负责全县的城乡规划管理工作及规划区内各类建设项目的规划审批、发证、放线定位、验线和竣工后的规划条件核实；组织编制和修订城市总体规划、分区规划、详细规划和风景名胜区规划，并按法律程序完成审批工作；完成县委、县政府交办的各项任务。
5、横峰县城乡规划监察大队宣传贯彻《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律、法规、文件，负责县城规划区域内的规划监察工作，对违反《中华人民共和国城乡规划法》和《中华人民共和国城乡规划条例》的违法建设行为进行查处，负责对《中华人民共和国城乡规划法》的执行检查监督，负责接待和处理有关城乡规划方面的信访工作。
二、机构设置及人员情况
2022年横峰县城乡规划服务中心共有预算单位2个，包括：本中心和1个所属二级预算单位横峰县城乡规划监察大队。
编制人数小计37人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数13_人,自收自支编制人数24人。实有人数小计49人,其中：在职人数小计37人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数37人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,退职人员0人,遗属人数1人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分 横峰县城乡规划服务中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 横峰县城乡规划服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年横峰县城乡规划服务中心收入预算总额为767.11万元,较上年预算安排增加15.3万元，原因：人员变动;财政拨款收入528.93万元,较上年预算安排减少135.47万元，原因：项目减少;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排减少0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少0万元;其他收入87.41万元，较上年预算安排减少0万元;国库集中支付网上结转150.77万元,较上年预算安排增加150.77万元。
(二)支出预算情况
2022年横峰县城乡规划服务中心支出预算总额为支出预算总额为767.11万元,较上年预算安排增加15.3万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出332.15万元,较上年预算安排减少5.4万元，原因：人员变动;其中：工资福利支出301.43万元,商品和服务支出23.22万元,对个人和家庭的补助1.5万元,资本性支出6万元。项目支出434.96万元,较上年预算安排增加110.96万元，原因：项目增加;其中：工资福利支出117.91万元,商品和服务支出312.05万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出5万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：
额为财政拨款支出预算总额767.11万元,较上年预算安排增加15.29万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出33.66万元,卫生健康支出17.95万元,城乡社区支出715.5万元。
按支出项目类别划分：基本支出332.15万元,较上年预算安排减少5.4万元，原因：人员变动;其中：工资福利支出301.43万元,商品和服务支出23.22万元,对个人和家庭的补助1.5万元,资本性支出6万元。项目支出434.96万元,较上年预算安排增加110.96万元，原因：项目增加;其中：工资福利支出117.91万元,商品和服务支出312.05万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出5万元。
(四)政府性基金情况
2022年横峰县城乡规划服务中心政府性基金支出预算为0
按支出项目类别划分：
无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年横峰县城乡规划服务中心国有资本经营支出预算为0。
按支出项目类别划分：
无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算37万元，比2021年预算减少 3 万元，下降 8.1%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额11万元,其中: 政府采购货物预算11万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数4辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）重点项目情况说明（规划监察大队）
1.重点项目
1）项目概述
聘用人员工资及五险一金。
2）立项依据
严格落实住建部《城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方案》（建规〔2016〕142号）和《开展城市建成区违法建设治理工作专项督查的通知》（建办规函〔2016〕642号）文件、省住建厅《篮彩购买app全面开展城市建成区违法建设治理工作的通知》（赣建规〔2016〕49号）文件、上饶市《上饶市城市建成区违法建设专项整治工作方案的通知》（饶府厅字〔2016〕110号）文件要求。
3）实施主体
横峰县城乡规划监察大队
4）实施方案
《横峰县城乡规划监察大队专项整治方案》
5）实施周期
2022年1月1日-2022年12月31日。
6）年度预算安排
已年度预算安排。
7）绩效目标和指标
1、产出指标（数量，聘用人员出勤天数≥363天。质量，聘用人员工作考核通过率≥95%。时效，聘用人员工资发放到位率100% .成本，聘用人员工资水平定性值市场工资）。
2、效益指标（社会效益，城乡市区秩序影响定性值提高、改善。生态效益，城乡市区环境卫生定性值提高、改善。可持续影响，开展专项整治考核≥ 1次。
3、满意度（群众满意度≥95%）。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年横峰县城乡规划服务中心"三公"经费一般公共预算安排36.6万元，其中：
因公出国0万元,比上年减少0万元，主要原因是：无。
公务接待22.6万元,比上年减少0万元，主要原因是：厉行节俭。
公务用车运行14万元,比上年减少0.08万元，主要原因是：定额。
公务用车购置0万元,比上年减少0万元，主要原因是：无。
第四部分 名词解释
1.工资福利支出
工资福利支出科目反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。本科目下设基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出6个科目。
1)基本工资科目反映按规定发放的基本工资包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。
2)津贴补贴科目反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴(含行政单位中事业人员的绩效工资)、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
3)奖金科目反映机关工作人员年终一次性奖金。
4)社会保障费科目反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，下设基本养老、基本医疗及其他三个明细科目。
5)伙食补助费科目反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
6)其他资福利支出科反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。该科目下设临时工工资和其它两个明细科目。
2.商品和服务支出
商品和服务支持反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。本科目下设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护和其他商品和服务支出24个科目。
1)办公费科日反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。其中，日常办公用品费主要指日常办公所需的低值易耗品、办公设备维护及耗材等费用:书报杂志费主要指订购书籍。报刊、杂志所发生的费用;其他办公指除日常办公用品和书报杂志费之外的办公货用，
2)邮电费科目反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话、电报费络、传真费、网络通讯费等，下设邮寄费和通讯费两个明细科目。
3)差旅费科目反映单位工作人员出差的在宿费、缴费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。
4)租赁费科目反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用，下设办公租赁、专网租赁、其他租赁三个明细科目。
5)公务接待费科目反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)货用。
6)劳务费科目反映给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。
7)工会经费科目反映按规定提取的工会经费。
8)其他交通工具运行维护科目反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
9)其他商品和服务支出科目反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。该科日下设赞助费、活动费、绿化费和其它服务四个明细科目。
3.对个人和家庭的补助
对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。本科目下设离体费、退休费，退职(投)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金，住房公积金、提租补贴，购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出11个科目
1)生活补助科目反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。
2)医疗费政职职工、离退休人员的医疗费，优抚对象医疗补助，下设在职医疗、离休医疗、退休医疗、其他医疗四个明细科目。
3)奖励金科目反映政府各部门的奖励支出，如计划生育目标责任奖励和独生子女父母奖励等。
4)其他对个人和家庭的补助科目反映单位未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费等。
4.其他资本性支出
其他资本性支出反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置困定资产所发生的支出。本科目下设办公设备购置、信息网络购建、公务用车购置、其他交通工具购置和其他资本性支出5个科目。
1)办公设备购置科目反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。
2)信息网络购建科反映政府用于信息网络方面的支出，下设硬件和软件两个明细科目。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映，
3)其他资本性支出科目反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中来包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购置图书等。
横峰县城乡规划服务中心本级2022年部门预算
目 录
第一部分 横峰县城乡规划服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 横峰县城乡规划服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 横峰县城乡规划服务中心 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县城乡规划服务中心概况
一、部门主要职责
1、负责对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察，查处违反城乡规划的占地、建设行为；负责涉及城乡规划各类纠纷的调处工作；
2、负责城市规划区内的大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标、方案评审；
3、负责组织编制和修订县域城镇体系规划，指导和审查乡（镇、场、办）总体规划、分区规划、详细规划、村庄规划及重大建设工程；
4、负责全县的城乡规划管理工作及规划区内各类建设项目的规划审批、发证、放线定位、验线和竣工后的规划条件核实；组织编制和修订城市总体规划、分区规划、详细规划和风景名胜区规划，并按法律程序完成审批工作；完成县委、县政府交办的各项任务。
二、机构设置及人员情况
2022年横峰县城乡规划服务中心共有预算单位2个，包括：本中心和1个所属二级预算单位横峰县城乡规划监察大队。
编制人数小计19人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数13人,自收自支编制人数6人。实有人数小计31人,其中：在职人数小计19人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数19人。离休人数小计0人,退休人数小计12人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分 横峰县城乡规划服务中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 横峰县城乡规划服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年横峰县城乡规划服务中心收入预算总额为299.56万元,较上年预算安排减少81.34万元，原因：人员变动。财政拨款收入156.79万元,较上年预算安排减少224.11万元，原因：项目减少;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排减少0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少0万元;国库集中支付网上结转142.77万元,较上年预算安排增加142.77万元，原因：上年无结转。
(二)支出预算情况
2022年横峰县城乡规划服务中心支出预算总额为支出预算总额为299.56万元,较上年预算安排减少81.34万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出187.01万元,较上年预算安排减少6.1万元，原因：人员变动;其中：工资福利支出167.92万元,商品和服务支出13万元,对个人和家庭的补助0.09万元,资本性支出6万元。项目支出112.55万元,较上年预算安排减少84.45万元，原因：项目减少;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出112.55万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少0万元;教育支出0万元,较上年预算安排减少0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排减少0万元;社会保障和就业支出17.37万元,较上年预算安排减少2.75万元，原因：人员变动;卫生健康支出11.03万元,较上年预算安排减少1万元，原因：人员变动;农林水支出0万元,较上年预算安排减少0万元;城乡社区支出271.16万元,较上年预算安排减少77.6万元，原因：人员变动。
按支出经济分类划分：工资福利支出137.7万元,较上年预算安排减少21.11万元，原因：人员变动;商品和服务支出13万元,较上年预算安排减少6.6万元，原因：人员变动;对个人和家庭的补助0.09万元,较上年预算安排减少0万元;资本性支出6万元,较上年预算安排增加3.6万，原因：政府采购预算安排较多;对企业补助0万元,较上年预算安排减少0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年横峰县城乡规划服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额156.79万元,较上年预算安排减少224.12万元，原因：人员变动;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出17.37万元,卫生健康支出11.03万元,城乡社区支出128.39万元。
按支出项目类别划分：基本支出187.01万元,较上年预算安排减少6.1万元，原因：人员变动;其中：工资福利支出167.92万元,商品和服务支出13万元,对个人和家庭的补助0.09万元,资本性支出6万元。项目支出112.55万元,较上年预算安排减少84.45万元，原因：项目减少;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出112.55万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2022年横峰县城乡规划服务中心政府性基金支出预算为0。
按支出项目类别划分：
无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年横峰县城乡规划服务中心国有资本经营支出预算为0。
按支出项目类别划分：
无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 19万元，比2021年预算减少 3 万元，下降 13.63 %，原因：人员减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额6万元,其中: 政府采购货物预算6万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明（部门本级）
无，没有项目预算支出。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年横峰县城乡规划服务中心"三公"经费一般公共预算安排18.8万元，其中：
因公出国0万元,比上年减少0万元，主要原因是：无。
公务接待18.8万元,比上年减少0万元，主要原因是：厉行节俭。
公务用车运行0万元,比上年减少0万元，主要原因是：无。
公务用车购置0万元,比上年减少0万元，主要原因是：无。
第四部分 名词解释
1.工资福利支出
工资福利支出科目反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。本科目下设基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出6个科目。
1)基本工资科目反映按规定发放的基本工资包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。
2)津贴补贴科目反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴(含行政单位中事业人员的绩效工资)、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
3)奖科映机关工作人员年终一次性奖金。
4)社会保障费科目反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，下设基本养老、基本医疗及其他三个明细科目。
5)伙食补助费科目反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
6)其他资福利支出科反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。该科目下设临时工工资和其它两个明细科目。
2.商品和服务支出
商品和服务支持反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。本科目下设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护和其他商品和服务支出24个科目。
1)办公费科日反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。其中，日常办公用品费主要指日常办公所需的低值易耗品、办公设备维护及耗材等费用:书报杂志费主要指订购书籍。报刊、杂志所发生的费用;其他办公指除日常办公用品和书报杂志费之外的办公货用，
2)邮电费科目反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话、电报费络、传真费、网络通讯费等，下设邮寄费和通讯费两个明细科目。
3)差旅费科目反映单位工作人员出差的在宿费、缴费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。
4)租赁费科目反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用，下设办公租赁、专网租赁、其他租赁三个明细科目。
5)公务接待费科目反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)货用。
6)劳务费科目反映给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。
7)工会经费科目反映按规定提取的工会经费。
8)其他交通工具运行维护科目反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
9)其他商品和服务支出科目反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。该科日下设赞助费、活动费、绿化费和其它服务四个明细科目。
3.对个人和家庭的补助
对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。本科目下设离体费、退休费，退职(投)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金，住房公积金、提租补贴，购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出11个科目
1)生活补助科目反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。
2)医疗费政职职工、离退休人员的医疗费，优抚对象医疗补助，下设在职医疗、离休医疗、退休医疗、其他医疗四个明细科目。
3)奖励金科目反映政府各部门的奖励支出，如计划生育目标责任奖励和独生子女父母奖励等。
4)其他对个人和家庭的补助科目反映单位未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费等。
4.其他资本性支出
其他资本性支出反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置困定资产所发生的支出。本科目下设办公设备购置、信息网络购建、公务用车购置、其他交通工具购置和其他资本性支出5个科目。
1)办公设备购置科目反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。
2)信息网络购建科反映政府用于信息网络方面的支出，下设硬件和软件两个明细科目。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映，
3)其他资本性支出科目反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中来包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购置图书等。
横峰县城乡规划监察大队2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 横峰县城乡规划监察大队概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 横峰县城乡规划监察大队2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 横峰县城乡规划监察大队 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县城乡规划监察大队概况
一、部门主要职责
横峰县城乡规划监察大队宣传贯彻《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律、法规、文件，负责县城规划区域内的规划监察工作，对违反《中华人民共和国城乡规划法》和《中华人民共和国城乡规划条例》的违法建设行为进行查处，负责对《中华人民共和国城乡规划法》的执行检查监督，负责接待和处理有关城乡规划方面的信访工作。
二、机构设置及人员情况
2022年横峰县城乡规划监察大队共有预算单位1个。
编制人数小计18人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数18人。实有人数小计18人,其中：在职人数小计18人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数18人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数1人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分 横峰县城乡规划监察大队2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 横峰县城乡规划监察大队2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年横峰县城乡规划监察大队收入预算总额为467.55万元,较上年预算安排增加96.64万元;原因：人员工资的调整。财政拨款收入372.14万元,较上年预算安排增加88.64万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其他收入87.41万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转8万元,较上年预算安排增加8万元。
(二)支出预算情况
2022年横峰县城乡规划监察大队支出预算总额为支出预算总额为467.55万元,较上年预算安排增加96.64万元;原因：人员工资的调整。其中：
按支出项目类别划分：基本支出145.14万元,较上年预算安排增加0.7万元;其中：工资福利支出133.51万元,原因：人员工资的调整。商品和服务支出10.22万元,对个人和家庭的补助1.41万元,资本性支出0万元。项目支出322.41万元,较上年预算安排增加195.41万元、原因：项目增加。其中：工资福利支出117.91万元,商品和服务支出199.5万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出5万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元、原因：人员工资的调整。教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出16.29万元,较上年预算安排增加0.32万元;原因：人员工资调整。卫生健康支出6.92万元,较上年预算安排增加0.15万元;城乡社区支出444.34万元,较上年预算安排增加6.8万元;原因：人员工资调整。农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出133.51万元,较上年预算安排增加0.7万元，原因：人员工资的调整。商品和服务支出10.22万元,较上年预算安排增加0万元;对个人和家庭的补助1.41万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年横峰县城乡规划监察大队财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额467.55万元,较上年预算安排增加96.64万元，原因：人员工资的调整。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出16.29万元,卫生健康支出6.92万元,住房保障支出0万元，城乡社区管理事务支出444.34万元。
按支出项目类别划分：基本支出145.14万元,较上年预算安排增加0.7万元;原因：人员工资的调整。其中：工资福利支出133.51万元,商品和服务支出10.22万元,对个人和家庭的补助1.41万元,资本性支出0万元。项目支出322.41万元,较上年预算安排增加191.41万元，原因：项目增加。其中：工资福利支出117.91万元,商品和服务支出199.5万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出5万元。
(四)政府性基金情况
2022年横峰县城乡规划监察大队政府性基金支出预算为0。
按支出项目类别划分：
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年横峰县城乡规划监察大队国有资本经营支出预算为0。
按支出项目类别划分：
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算18万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年3月26日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数4辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。
（九）重点项目情况说明
1.重点项目
1）项目概述
聘用人员工资及五险一金。
2）立项依据
严格落实住建部《城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方案》（建规〔2016〕142号）和《开展城市建成区违法建设治理工作专项督查的通知》（建办规函〔2016〕642号）文件、省住建厅《篮彩购买app全面开展城市建成区违法建设治理工作的通知》（赣建规〔2016〕49号）文件、上饶市《上饶市城市建成区违法建设专项整治工作方案的通知》（饶府厅字〔2016〕110号）文件要求。
3）实施主体
横峰县城乡规划监察大队
4）实施方案
《横峰县城乡规划监察大队专项整治方案》
5）实施周期
2022年1月1日-2022年12月31日。
6）年度预算安排
已年度预算安排。
7）绩效目标和指标
1、产出指标（数量，聘用人员出勤天数≥363天。质量，聘用人员工作考核通过率≥95%。时效，聘用人员工资发放到位率100% .成本，聘用人员工资水平定性值市场工资）。
2、效益指标（社会效益，城乡市区秩序影响定性值提高、改善。生态效益，城乡市区环境卫生定性值提高、改善。可持续影响，开展专项整治考核≥ 1次。
3、满意度（群众满意度≥95%）。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年横峰县城乡规划监察大队"三公"经费一般公共预算安排17.8万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待3.8万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无增加。
公务用车运行14万元,比上年减少0.08万元，主要原因是：定额。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1.工资福利支出
工资福利支出科目反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。本科目下设基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出6个科目。
1)基本工资科目反映按规定发放的基本工资包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。
2)津贴补贴科目反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴(含行政单位中事业人员的绩效工资)、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
3)奖科映机关工作人员年终一次性奖金。
4)社会保障费科目反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，下设基本养老、基本医疗及其他三个明细科目。
5)伙食补助费科目反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
6)其他资福利支出科反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。该科目下设临时工工资和其它两个明细科目。
2.商品和服务支出
商品和服务支持反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。本科目下设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护和其他商品和服务支出24个科目。
1)办公费科目反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。其中，日常办公用品费主要指日常办公所需的低值易耗品、办公设备维护及耗材等费用:书报杂志费主要指订购书籍。报刊、杂志所发生的费用;其他办公指除日常办公用品和书报杂志费之外的办公货用，
2)邮电费科目反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话、电报费络、传真费、网络通讯费等，下设邮寄费和通讯费两个明细科目。
3)差旅费科目反映单位工作人员出差的在宿费、缴费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。
4)租赁费科目反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用，下设办公租赁、专网租赁、其他租赁三个明细科目。
5)公务接待费科目反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)货用。
6)劳务费科目反映给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。
7)工会经费科目反映按规定提取的工会经费。
8)其他交通工具运行维护科目反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
9)其他商品和服务支出科目反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。该科日下设赞助费、活动费、绿化费和其它服务四个明细科目。
3.对个人和家庭的补助
对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。本科目下设离体费、退休费，退职(投)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金，住房公积金、提租补贴，购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出11个科目
1)生活补助科目反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。
2)医疗费政职职工、离退休人员的医疗费，优抚对象医疗补助，下设在职医疗、离休医疗、退休医疗、其他医疗四个明细科目。
3)奖励金科目反映政府各部门的奖励支出，如计划生育目标责任奖励和独生子女父母奖励等。
4)其他对个人和家庭的补助科目反映单位未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费等。
4.其他资本性支出
其他资本性支出反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置困定资产所发生的支出。本科目下设办公设备购置、信息网络购建、公务用车购置、其他交通工具购置和其他资本性支出5个科目。
1)办公设备购置科目反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。
2)信息网络购建科反映政府用于信息网络方面的支出，下设硬件和软件两个明细科目。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映，
3)其他资本性支出科目反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中来包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购置图书等。
三、部门涉及的专业名词
城乡社区管理事务反映城乡社区管理事务支出。
城乡社区规划与管理反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
城乡社区环境卫生反映社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。