城乡规划监察大队2020年度部门决算

目    录

第一部分  城乡规划监察大队部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  城乡规划监察大队部门概况

一、部门主要职能

（一）横峰县城乡规划监察大队宣传贯彻《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律、法规、文件，负责县城规划区域内的规划监察工作，对违反《城乡规划法》和《城乡规划条例》的违法建设行为进行查处，负责对《城乡规划法》的执行检查监督，负责接待和处理有关城乡规划方面的信访工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2020年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员 0人，退休人员0人；年末其他人员0人；

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计372.41万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少10 万元，下降2.7 %；主要原因是：人员的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入372.41万元，占100%；

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 372.41万元，其中本年支出合计372.41万元，较2019年减少10万元，下降2.7 %，主要原因是：人员的减少；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 372.41 万元，100%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为251.27万元，决算数为372.41 万元，完成年初预算的148 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为251.27 万元，决算数为372.41  万元，完成年初预算的148 %，主要原因是：年初预算资金不足。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.41 万元，其中：

（一）工资福利支出221.23万元，较2019年减少6.22 万元，下降2.8  %，主要原因是：人员工资的减少。

（二）商品和服务支出150.67 万元，较2019年增加 3.11 万元，增长1 %，主要原因是：商品价格的上涨。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.07万元，决算数为14万元，完成预算99 %，决算数较2019年减少0.7万元，下降1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未发生费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出14万元，其中公务用车购置年初预算数为14.07万元，决算数为14万元，完成预算的 99 %，决算数较2019年减少0.7万元，下降 1  %，主要原因是费用减少，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：费用减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为14.07万元，决算数为14万元，完成预算的 99 %，决算数较2019年减少0.7万元，下降1 %，主要原因是费用减少，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车数量没发生变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度支出总计 372.41万元，其中本年支出合计372.41万元，较2019年减少10万元，下降2.7 %，主要原因是：人员的减少；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 372.41 万元，100%；

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要原因是：单位办公需要。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

1.重点项目

   1）项目概述

聘用人员工资及五险一金。

2）立项依据

严格落实住建部《城市建成区违法建设专项治理工作五年行动方案》（建规〔2016〕142号）和《开展城市建成区违法建设治理工作专项督查的通知》（建办规函〔2016〕642号）文件、省住建厅《篮彩购买app全面开展城市建成区违法建设治理工作的通知》（赣建规〔2016〕49号）文件、上饶市《上饶市城市建成区违法建设专项整治工作方案的通知》（饶府厅字〔2016〕110号）文件要求。

3）实施主体

横峰县城乡规划监察大队

4）实施方案

《横峰县城乡规划监察大队专项整治方案》

5）实施周期

2020年1月1日-2020年12月31日。

6）年度预算安排

已年度预算安排。

7）绩效目标和指标

1、产出指标（数量，聘用人员出勤天数≥363天。质量，聘用人员工作考核通过率≥95%。时效，聘用人员工资发放到位率100% .成本，聘用人员工资水平定性值市场工资）。

2、效益指标（社会效益，城乡市区秩序影响定性值提高、改善。生态效益，城乡市区环境卫生定性值提高、改善。可持续影响，开展专项整治考核≥ 1次。

3、满意度（群众满意度≥95%）。     

第四部分  名词解释

一、收入科目 
各部门结合实际进行解释。 
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。 
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 
二、支出科目 
　　1.工资福利支出

工资福利支出科目反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。本科目下设基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出6个科目。

1)基本工资科目反映按规定发放的基本工资包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。

2)津贴补贴科目反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴(含行政单位中事业人员的绩效工资)、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

3)奖科映机关工作人员年终一次性奖金。

4)社会保障费科目反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，下设基本养老、基本医疗及其他三个明细科目。

5)伙食补助费科目反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

6)其他资福利支出科反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。该科目下设临时工工资和其它两个明细科目。