目 录
第一部分 横峰县自然资源局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门主要职能
本部门主要职责是：承担保护与合理利用土地资源等自然资源、规范自然资源管理秩序、优化配置自然资源、规范自然资源权属管理、全市耕地保护、及时准确提供全市土地利用各种数据、节约集约利用土地资源、规范自然资源市场秩序的责任，依法征收资源收益，规范、监督资金使用，承担全县测绘工作的依法统一监督管理，推进自然资源科技进步，组织制定、实施自然资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，负责涉及自然资源重大信访案件的调查处理，指导全县自然资源系统的信访工作，承办县人民政府和上级自然资源部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
横峰县自然资源局共有预算单位1个。
本部门2020年年末实有人数188人，其中：在职人员135人（包括行政人员12人、全部补助事业人员116人，自收自支人员7人），退休人员53人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计6918.18万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少14834.23万元，下降68.20%；本年收入合计6918.18万元，较2019年减少14834.23万元，下降68.20%，主要原因是：国有土地使用权出让以及对应专项债务安排减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6918.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计6918.18万元，其中本年支出合计6918.18万元，较2019年减少14834.23万元，下降68.20%，主要原因是：国有土地使用权出让以及对应专项债务安排减少；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出1427.82万元，占20.64%；项目支出5490.36万元，占79.36%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1151.10万元，决算数为6918.18万元，完成年初预算的601.01%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1151.10万元，决算数为2788.67万元，完成年初预算的242.26%，主要原因是：城乡社区支出以及国土海洋气象等支出增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1427.82万元，其中：
（一）工资福利支出1095.11万元，较2019年增加197.96万元，增加22.07%，主要原因是：晋级工资增加。
（二）商品和服务支出330.60万元，较2019年增加54.75万元，增加19.85%，主要原因是：委托业务费增加。
（三）对个人和家庭补助支出2.10万元，较2019年减少0.57万元，下降37.42%，主要原因是：抚恤金减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.20万元，决算数为47.01万元，完成预算的93.64%，决算数较2019年减少1.45万元，下降2.99%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要原因为：本年度本单位没有安排因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为35万元，决算数为33.28万元，完成预算的95.09%，决算数较2019年减少0.67万元，下降2.00%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制三公经费支出。全年国内公务接待366批，累计接待2560人次，其中外事接待0批，累计接待0次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%；主要原因是公车改革,公务用车购置已取消，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为15.20万元，决算数为13.73万元，完成预算的90.33%，决算数较2019年减少0.78万元，下降5.40%。决算数较年初预算数减少主要原因是：车辆运行维护费缩减，年末公务用车保有4辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出330.60万元，较年初预算数增加87.24万元，增加35.85%，主要原因是：人员增加，委托业务费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额125.70万元，其中：政府采购货物支出86.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目2个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1782.91万元。
（一）绩效管理工作开展情况。
横峰县农村房地一体确权登记发证项目绩效目标是完成横峰农村房地一体调查项目工作80%，且获得阶段性成果，如房产要素测量成果(界址点测量成果、房屋边长丈量成果)、房产图(分幅图、宗地图、分层图、分户图)成果、面积测算成果、房产权属调查成果和数据库及管理信息系统成果。2020年度，预算绩效管理已将各类资金纳入全面绩效管理范围，组织部门绩效运行日常监控，定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、汇总。
征地项目绩效目标是依据《横峰县人民政府篮彩购买app调整全县征地标准补偿的通知》（横府字〔2020〕4号）《横峰县人民政府篮彩购买app规范征地管理工作的实施意见》（横府字〔2020〕6号）方案对全县范围内的集体建设用地（国有划拨用地）进行土地征收500亩变为国有建设用地。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。完成全县的农村房地一体调查10000幢，完成土地征收591.726亩。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。包括委托业务费和土地补偿支出。
（三）“三公”经费
指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。
（四）行政运行经费
指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
