江西省上饶市横峰县城乡规划服务中心

2021年部门预算公开说明

目 录 
第一部分 横峰县城乡规划服务中心概况 
一、部门主要职责

二、部门2021年主要工作任务
三、部门基本情况 
第二部分横峰县城乡规划服务中心2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明 
二、2021年“三公”经费预算情况说明 
第三部分 横峰县城乡规划服务中心2021年部门预算表 
一、《收支预算总表》 
二、《部门收入总表》 
三、《部门支出总表》 
四、《财政拨款收支总表》 
五、《一般公共预算支出表》 
六、《一般公共预算基本支出表》 
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 
八、《政府性基金预算支出表》

第一部分 横峰县城乡规划服务中心概况 

一、部门主要职责

1、负责对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察，查处违反城乡规划的占地、建设行为；负责涉及城乡规划各类纠纷的调处工作；

2、负责城市规划区内的大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标、方案评审；

3、负责组织编制和修订县域城镇体系规划，指导和审查乡（镇、场、办）总体规划、分区规划、详细规划、村庄规划及重大建设工程；

4、负责全县的城乡规划管理工作及规划区内各类建设项目的规划审批、发证、放线定位、验线和竣工后的规划条件核实；组织编制和修订城市总体规划、分区规划、详细规划和风景名胜区规划，并按法律程序完成审批工作；完成县委、县政府交办的各项任务。

二、部门基本情况

横峰县城乡规划服务中心共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数22人，其中：全部补助事业编制15人、自收自支事业编制7人；实有人数38人，其中：在职人数22人，包括全部补助事业人员15人、自收自支事业人员7人；退休人员12人、聘用人员4人。

第二部分 横峰县城乡规划服务中心2021年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年横峰县城乡规划服务中心收入预算总额为380.91万元，其中：财政拨款收入380.91万元，较去年减少了0.88万元，主要是人员增减变动。

（二）支出预算情况

2021年横峰县城乡规划服务中心支出预算总额为380.91万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出180.91万元，包括工资福利支出158.81万元，其中基本工资70.47万元、绩效工资55.31万元、养老保险20.12万元、医疗及生育保险12.03万元、失业及工伤险0.88万元。较去年减少了0.88万元，主要是人员增减变动。

商品和服务支出22万元，其中办公费6万元、印刷费3万、邮电费2.5万、差旅费3万、维修费3万、其他商品服务支出4.5万元。

对个人和家庭的补助0.1万元，其中退休人员活动费0.1万元。

项目支出200万元，其中商品和服务支出（规划业务费）200万元（包含公务接待费18.8万元，其他交通费用（公务用车）11.2万元，工会经费10万元，伙食补助费14万元，项目前期规划设计，评审费等其他商品和服务支出146万元）。

（三）财政拨款支出情况

2021年县城乡规划服务中心支出预算总额为380.91万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出180.91万元，包括工资福利支出158.81万元，商品和服务支出22万元、对个人和家庭的补助0.1万元。项目支出200万元。较去年减少了0.88万元，主要是人员增减变动。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出20.12万，卫生健康支出12.03万元，城乡社区支出348.76万元。

（四）政府性基金情况

2021年横峰县城乡规划服务中心政府性基金支出预算为0。

按支出项目类别划分：

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算148.76万元，其中工资福利支出126.66万元，商品和服务支出22万元，对个人和家庭补助支出0.1万元。较去年减少了0.88万元，主要是人员增减变动。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  2.4 万元，其中：政府采购货物预算  2.4  万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算  0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  0   辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值10万元以上大型设备具体为： 0 。

（八）绩效目标设置情况 
  2021年实行绩效目标管理的项目1 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金200 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金0万元。 

二、2021年“三公”经费预算情况说明 

2021年横峰县城乡规划服务中心“三公”经费一般公共预算安排18.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费18.8万元，比上年减少6万元，主要原因是：厉行节俭。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分 横峰县城乡规划服务中心2021年部门预算表

2021年横峰县城乡规划服务中心预算公开表见附件

第四部分 名词解释

一、收入科目 
各部门结合实际进行解释。 
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。 
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 
二、支出科目 
（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应激性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

三、部门涉及的专业名词

无。