横峰县住房和城乡建设局2020年部门决算

目    录

第一部分 横峰县住房和城乡建设局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  横峰县住房和城乡建设局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  横峰县住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  横峰县住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职能

横峰县住房和城乡住建局的主要职责是：
（一）贯彻落实党和国家及省、市、县篮彩购买app住房城乡建设事业的方针政策和法律法规；研究拟定城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、节能减排、保障性安居住房地方性法规、规范性文件及相关的发展战略，指导实施并进行行业管理。
（二）指导全县城市建设工作，负责推进全县海绵城市、地下综合管廊、地下空间开发利用工作；指导全县城市建设档案管理工作：负责提出中心城区年度城建项目初步计划，负责组织推进中心城区城建项目计划任务执行。
（三）负责全县住房制度改革的各项方针政策实施，负责编制县中心城区中长期住宅建设和城镇居民居住水平的发展规划与目标；负责对全县房地产市场的管理，指导督促开展城市老楼危楼安全隐患排查治理和危房改造工作，协调县住房公积金管理委员会工作。
（四）拟定全县村镇建设中长期发展战略和政策措施并指导实施；指导全县村镇建设和管理工作；负责全县乡镇生活污水处理设施建设、农村危房改造、传统古村落保护、农村人居环境建设工作，指导农村住房建设和安全及危房改造，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
（五）指导、监督全县保障性住房建设、棚户区危旧房改造工作，组织实施中心城区保障性住房建设、棚户区危旧房改造工作；负责审核公有住房出售、产权及售价调整。
(六）负责全县建筑业行业管理，规范建筑市场；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全以及装配式建筑工作；拟定施工、建设监理、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，指导各地查处打击违法非法建设和施工行为；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；指导市政公用设施和室内外装饰装修的安全管理工作，负责全县建筑装饰装修（含住宅室内装修）行业管理；组织协调建设行业对外经济技术合作。
（七）负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理，拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；管理全县建设工程抗震防雷设防工作；负责全县建设工程消防设计审查验收职责。
（八）制定全县城乡建设行业科技发展规划和技术进步政策；组织重大科研项目攻关和新产品、新技术、新工艺、新材料的鉴定、转化和推广应用；指导推进全县绿色建筑工作；会同有关部门拟定建筑节能的规范性文件、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；参与指导新型绿色建筑材料的管理。
（九)负责制定行业教育和人才培养规划并指导实施；负责全县建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育工作；负责本系统智力引进工作。
（十）负责本部门集中在县行政审批中心行政许可服务事项的审批、非行政许可服务事项的办理，以及行政事业性收费与行政审批、行政许可直接相关的公共服务等事项的受理和办理。
（十一）负责全县建设工程质量安全监管的责任，依法对本行政区域内的建设工程质量安全生产实施监督管理，承担房屋和市政设施建设工程质量安全生产监督管理职责，拟定房屋和市政设施建设工程质量安全生产政策、规章、制度，加强施工质量安全生产标准化建设，监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责危险房屋鉴定工作；承担县安全生产委员会建筑施工安全专业委员会和城市运行安全专业委员会工作。
（十二）负责全县住宅物业管理，对全县住宅物业管理企业实行监督管理；对全县住宅专项维修资金的归集管理、使用进行监督；负责县本级住宅专项维修资金的归集管理、划拨使用；参与住宅小区规划设计，建设管理及建后的接管验收；配合物价部门制定物业管理服务项目的收费标准；对住宅小区物业管理进行招投标活动；受理业主投诉，仲裁物业管理纠纷。
（十三）负责房屋租赁单位和个人管理；负责指导全县白蚁防治管理；负责县本级政府投资项目及市政府指定的其他重点工程项目建设的白蚁防治及公共建筑、老楼危楼的白蚁灭治工作；指导和规范抗建路步行街活动。
二、部门基本情况

横峰县住房和城乡建设局纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2020年年末实有人数 116  人，其中：在职人数58人（包括行政人员16人、全部补助事业人员9人、自收自支事业人员33人、聘用人员7人）；行政退休人员25人、自收自支事业退休人员26人、遗属补助人员2人。

第二部分  横峰县住房和城乡建设局2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计  32173.28 万元，其中年初结转和结余0  万元，较2019年增加0万元，增长 0 %；本年收入合计32173.28 万元，较2019年增加30822.97 万元，增长 2282.66 %，主要原因是：本年度原建设局和原房管局财务合并,并且增加了政府性基金预算财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  32173.28万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占0  %；其他收入  0万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  32173.28  万元，其中本年支出合计 32173.28  万元，较2019年增加30822.97万元，增长2282.66 %，主要原因是：本年度原建设局和原房管局两两单位合并成住建局,并且增加了项目支出费用；年末结转和结余  0 万元，较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出  831.27 万元，占 2.58 %；项目支出  31342.01 万元，占 97.42  %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 475.41  万元，决算数为  32173万元，完成年初预算的 6667.48 %。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 475.41  万元，决算数为 21437.5 万元，完成年初预算的 4509.27 %，主要原因是：本年度原建设局和原房管局两单位合并成住建局,并且增加项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为  0 万元，决算数为 68.45 万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：本年度年初预算没有安排此项目支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 40.92 万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：本年度年初预算没有安排此项目支出。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 130万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：本年度年初预算没有安排此项目支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1306.41万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：本年度年初预算没有安排此项目支出。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为6020万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：本年度年初预算没有安排此项目支出。

（七）投疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为3170万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：本年度年初预算没有安排此项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 831.27 万元，其中：

（一）工资福利支出  588.49 万元，较2019年增加339.73 万元，增长136.56  %，主要原因是：因为本年度原建设局和原房管局两单位合并成住建局,所以人员增加使工资福利支出增长。

（二）商品和服务支出  145.83万元，较2019年增加73.09  万元，增长100.48  %，主要原因是：因为本年度原建设局和原房管局两单位合并成住建局,所以工作经费增大使商品和服务支出增长。

（三）对个人和家庭补助支出 96.95  万元，较2019年增加73.97万元，增长321.88 %，主要原因是：因为本年度原建设局和原房管局两单位合并成住建局,所以人员增加使对个人和家庭补助支出增长。

（四）资本性支出  0 万元，较2019年增加0  万元，增长0  %，主要原因是：本年度没有在一般公共预算财政拨款基本支出中安排资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29万元，决算数为 28万元，完成预算的3.45 %，决算数较2019年减少4.42万元，下降13.64 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 29万元，决算数为 28 万元，完成预算的3.45 %，决算数较2019年减少4.42万元，下降13.64  %，主要原因是加强内部控制，严控三公经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强内部控制，严控三公经费开支。全年国内公务接待 150 批，累计接待 800 人次，其中外事接待150 批，累计接待800人次，主要为：在工作上的业务交流检查培训等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是公车改革本单位没有公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加0 %,主要原因是：公车改革本单位没有公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0  %，主要原因是公车改革本单位没有公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：公车改革本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 145.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数增加 43.65 万元，增长42.72 %，主要原因是：本年度原建设局和原房管局两单位合并成住建局后人员编制数量和业务活动费增加。其中:办公费18.62万元、印刷费5万元、水电费5万元、邮电费3万元、差旅费3.5万元、维修(护)费8万元、租赁费5万元、公务接待费28万元、劳务费1万元、工会经费32.2万元、其他交通费用13.93万元、其他商品和服务支出22.58万元。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 36.275 万元，其中：政府采购货物支出 36.275 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 36.275 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 36.275 万元，占政府采购支出总额的100  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位因公车改革,公车已取消。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金3307.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.1 %。    

组织对“老旧小区改造项目”、“横峰县虹桥东路片区排水排污工程”、“横峰县城南片区道路及土石方平整项目”、“城镇保障性安居工程”、“抗疫特别国债”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3307.84 万元，政府性基金预算支出3170万元。其中，对“抗疫特别国债”项目委托“江西华宏会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。

组织对“抗疫特别国债”项目部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 3170 万元。其中，对“抗疫特别国债”项目部门（单位）整体支出委托“江西华宏会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映“抗疫特别国债”项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“抗疫特别国债”项目绩效自评得分为93.21分。项目全年预算数为3170万元，执行数为 3170 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是枢纽节点功能完善，综合衔接一体高效，交通物流枢纽集疏运系统更加完善;二是公路安全防护水平显著提高，安全基础设施明显改善;三是通过完成横峰县320国道至上窑口公路（创业大道二期）新建、升级改造任务，切实改善群众出行难，明显改善交通运输状况。整体建设有利于经济的发展，实现可持续发展。发现的问题及原因：一是项目完成时间滞后。根据发改委的批复，该项目建设期为2年，项目开工日期为2018年7月20日，应于2020年7月20日完工，项目实际竣工时间为2021年5月，晚于计划完工时间;二是项目实施金额超过合同金额10%未重新实施财政预算评审程序。下一步改进措施：一是建议横峰县住建局加强项目建设监督管理，在推进项目的过程中，既要保证工程的质量，又要保证工程的安全，确保保质如期完成项目建设;二是建议横峰县住建局加强对建设项目实施程序的管理，严格按照相关规定执行财政预算评审等程序，并完善合同评审程序。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

对于横峰县320国道至上窑口公路（创业大道二期）建设项目资金绩效评价通过项目决策、项目管理、项目绩效3项一级指标，7项二级指标、15项3级指标、23项四级指标考核。其中项目决策15分，项目管理50分，项目绩效35分。围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价，综合评价结果为93.21分，评价等级为优。

(绩效评价报告见附件)

第四部分  名词解释

一、收入科目 
各部门结合实际进行解释。 
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。 
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

二、支出科目