横峰县建设局2018年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县建设局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度横峰县建设局决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度横峰县建设局决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县建设局部门概况

一、部门主要职能
1、指导全县城市建设重点工程的建设管理工作；
2、指导全县村庄和乡镇建设管理工作；
3、负责全县勘察设计业的行业管理，涉及勘察设计单位资质，从业人员资格管理，施工图纸行政审查，勘察设计市场监管；
4、负责全县建筑业的行业管理，涉及建筑安装施工企业的建筑构件，建筑制品企业资质、从业技术人员、管理人员资格管理，建筑工程施工许可、建设工程质量监督管理、安全生产监督管理，建设工程竣工备案材料检测单位、造价咨询单位、招投标监督管理、招投标代理机构、工程监理单位资质及其炎业人员资格管理，建筑市场监管；
5、负责全县建设行业工程科技推广和教育培训工作；
6、负责指导建筑工程抗震防灾工作；
7、负责城市建设工程档案管理工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个横峰县建设局。
本部门2018年年末编制人数26人，其中：行政编制11人、全部补助事业编制5人、自收自支事业编制9人；实有人数47人，其中：在职人数29人，包括行政人员11人、全部补助事业人员5人、自收自支事业人员9人、聘用人员4人、行政退休人员16人，遗属补助人员2员。


第二部分 2018年度部门决算表

2018年横峰县建设局决算公开九张表见附件


第三部分 2018年度横峰县建设局决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 1084.35万元，较2017年增加243.59万元，增长28.97 %；主要原因是：增加了项目资金和人员工资调标。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1084.35万元，占 100 %；

二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1084.35万元，较2017年增加243.59万元，增长28.97 %，主要原因是：增加了项目资金和人员工资调标。
本年支出的具体构成为：基本支出 306.1万元，占 28.23 %；项目支出 778.25万元，占 71.77 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为428.18万元，决算数为 1084.35万元。其中：
城乡社区支出年初预算数为 428.18万元，决算数为 1084.35万元，主要原因是：增加了项目资金和人员工资调标。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.1万元，其中：
（一）工资福利支出 182.34万元，较2017年减少 64.85万元，减少26.2 %，主要原因是：本年度在基本支出中的工资福利支出中没有安排五险的支出费用。
（二）商品和服务支出 95.04万元，较2017年增加1.66万元，增加1.7%，主要原因是：办公业务费开支增加。
（三）对个人和家庭补助支出28.42万元，较2017年减少45.76万元，下降40 %，主要原因是：本年度没有抚恤金支出。
（四）资本性支出 0.3万元，较2017年减少1.36万元，下降66.6%，主要原因是：办公设备购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 29万元，决算数为 24.01万元，决算数较2017年减少1.87万元，下降7.3 %。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加 0 万元，增长0 %。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：本单位没有因公出国（境）支出费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为 29万元，决算数为 24.01万元，决算数较2017年减少 1.87万元，下降7.3 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：三公经费厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2017年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：公车改革,公务用车已取消；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0 %，决算数较2017年增加0 万元，增长0 %。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：公车改革,公务用车已取消。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 95.34万元，较年初预算数减少 20.78万元，降低 17.9%，主要原因是：其他支出性支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 38.43万元，其中：政府采购货物支出 38.43万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（八）绩效目标设置情况 
     根据绩效管理要求，2018年实行绩效自评的项目 0 个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。


第四部分 名词解释 
一、收入科目 
各部门结合实际进行解释。 
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。 
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 
二、支出科目 
对部门决算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。