横峰县房地产管理局2019年度部门决算

目 录

第一部分 房地产管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县房地产管理局
一、部门主要职能
1．主要职责是：主要负责全县的住房保障、房地产市场监管、商品房（预）销售和房产交易、房屋租赁市场管理、住宅物业服务市场监管、白蚁防治、房产测绘等职能。
2．县房管局2019年的主要工作任务是：
1、报请县政府出台《横峰县2016-2019年棚户区改造专项规划》，确定我县未来三年棚户区改造工作指导方向。
2、报请县政府尽快出台《篮彩购买app促进横峰县房地产市场平稳健康发展的意见》和《横峰县商品房预售资金监管办法》，积极引导房开企业规范经营，促进我县房地产开发市场健康平稳发展。
3、不断规范和积极培育我县物业管理市场。
4、加强存量房交易资金的监管，规范房地产交易行为。
5、认真履职，服务大局，积极完成县委、县政府交办的各项工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2019年年末编制人数 0 人，其中行政编制 17 人，事业编制 26人；年末实有人数 人，其中在职人员 43 人，退休人员 33 人。


第二部分 2019年度部门决算表

2019年横峰县房地产管理局决算公开九张表见附件

第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 1518.51万元,较2018年减少1647.万元，下降52.04%；主要原因是：项目资金收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1518.51元，占100 %。其中：行政运行387.01万元； 其他城乡社区管理事务支出130万元； 廉租住房支出60.42万元，保障房资金941.08万元。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 1518.51万元，其中本年支出合计1518.51万元，较2018年减少1647.万元，下降52.04%；主要原因是：项目资金支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出387.01万元，占25.49 %；项目支出1131.5万元，占74.51 %（其中：其他城乡社区管理事务支出130万元，占11.5%，廉租住房支出60.42万元，占5.34%，保障房资金941.08万元， 占83.17 %）。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为274.12万元，决算数为1518.51万元，较2018年减少1647.万元，下降52.04%；主要原因是：项目资金支出减少。
按功能分类科目分：城乡社区支出为577.44万元；住房保障支出为941.08万元。
按经济分类科目分：工资福利支出332.56万元；商品和服务支出 54.46万元；对个人和家庭补助支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.02万元，其中：
（一）工资福利支出 332.56万元，较2018年增加37.56万元，增加12.73%，主要原因是本年度增加人员经费及五险一金等费用。
（二）商品和服务支出54.46万元，较2018年减少 13.94万元，下降20.38%，主要原因是本年度办公业务经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年减少，主要原因是本年度没有对个人和家庭补助支出费用。
（四）资本性支出0万元，较2018年减少，主要原因是本年度没有资本性支出费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18.45万元，决算数为 18.43万元，决算数较2018年减少1.06万元，下降5.44%。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加 0 万元，增长0 %。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：本单位没有因公出国（境）支出费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为 18.45万元，决算数为 18.43万元，决算数较2018年减少1.06万元，下降5.44%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强内部控制，严控三公经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2018年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：公车改革,公务用车已取消；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0 %，决算数较2018年增加）0 万元，增长0 %。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：公车改革,公务用车已取消。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 54.46万元，较年初预算数增加22.01万元，增长67.83%，主要原因是：本年度增加办公业务经费等。其中办公费3.95万元、印刷费0.51万元、水费0.26万元、电费2.56万元、差旅费1.25万元、维修（护）费4.03万元、公务接待费18.43万元、劳务费2.21万元、工会经费5万元、其他交通费用2.87万元、其他商品和服务支出13.39万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。.
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
第四部分 名词解释 
一、收入科目 
各部门结合实际进行解释。 
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。 
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 
二、支出科目 
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。