横峰县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

        目 录 

第一部分 横峰县住房和城乡住建局概况 
一、部门主要职责
二、部门2021年主要工作任务
三、部门基本情况 
第二部分 横峰县住房和城乡住建局2021年预算情况说明 
一、2021年部门预算收支情况说明 
二、2021年“三公”经费预算情况说明 
第三部分 横峰县住房和城乡住建局2021年部门预算表 
一、《收支预算总表》 
二、《部门收入总表》 
三、《部门支出总表》 
四、《财政拨款收支总表》 
五、《一般公共预算支出表》 
六、《一般公共预算基本支出表》 
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释 
 
       第一部分 横峰县住房和城乡住建局概况 

一、部门主要职责
   横峰县住房和城乡建设局的主要职责是：
  （一）贯彻落实党和国家及省、市、县篮彩购买app住房城乡建设事业的方针政策和法律法规；研究拟定城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、节能减排、保障性安居住房地方性法规、规范性文件及相关的发展战略，指导实施并进行行业管理。
  （二）指导全县城市建设工作，负责推进全县海绵城市、地下综合管廊、地下空间开发利用工作；指导全县城市建设档案管理工作：负责提出中心城区年度城建项目初步计划，负责组织推进中心城区城建项目计划任务执行。
  （三）负责全县住房制度改革的各项方针政策实施，负责编制县中心城区中长期住宅建设和城镇居民居住水平的发展规划与目标；负责对全县房地产市场的管理，指导督促开展城市老楼危楼安全隐患排查治理和危房改造工作，协调县住房公积金管理委员会工作。
  （四）拟定全县村镇建设中长期发展战略和政策措施并指导实施；指导全县村镇建设和管理工作；负责全县乡镇生活污水处理设施建设、农村危房改造、传统古村落保护、农村人居环境建设工作，指导农村住房建设和安全及危房改造，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
  （五）指导、监督全县保障性住房建设、棚户区危旧房改造工作，组织实施中心城区保障性住房建设、棚户区危旧房改造工作；负责审核公有住房出售、产权及售价调整。
   (六）负责全县建筑业行业管理，规范建筑市场；指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全以及装配式建筑工作；拟定施工、建设监理、工程质量检测管理的规范性文件并监督实施，指导各地查处打击违法非法建设和施工行为；负责一般性工业与民用建筑工程造价、工程定额和费用标准的管理；参与指导预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料的管理；指导市政公用设施和室内外装饰装修的安全管理工作，负责全县建筑装饰装修（含住宅室内装修）行业管理；组织协调建设行业对外经济技术合作。
  （七）负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理，拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；管理全县建设工程抗震防雷设防工作；负责全县建设工程消防设计审查验收职责。
  （八）制定全县城乡建设行业科技发展规划和技术进步政策；组织重大科研项目攻关和新产品、新技术、新工艺、新材料的鉴定、转化和推广应用；指导推进全县绿色建筑工作；会同有关部门拟定建筑节能的规范性文件、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；参与指导新型绿色建筑材料的管理。
  （九)负责制定行业教育和人才培养规划并指导实施；负责全县建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育工作；负责本系统智力引进工作。
  （十）负责本部门集中在县行政审批中心行政许可服务事项的审批、非行政许可服务事项的办理，以及行政事业性收费与行政审批、行政许可直接相关的公共服务等事项的受理和办理。
  （十一）负责全县建设工程质量安全监管的责任，依法对本行政区域内的建设工程质量安全生产实施监督管理，承担房屋和市政设施建设工程质量安全生产监督管理职责，拟定房屋和市政设施建设工程质量安全生产政策、规章、制度，加强施工质量安全生产标准化建设，监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责危险房屋鉴定工作；承担县安全生产委员会建筑施工安全专业委员会和城市运行安全专业委员会工作。
  （十二）负责全县住宅物业管理，对全县住宅物业管理企业实行监督管理；对全县住宅专项维修资金的归集管理、使用进行监督；负责县本级住宅专项维修资金的归集管理、划拨使用；参与住宅小区规划设计，建设管理及建后的接管验收；配合物价部门制定物业管理服务项目的收费标准；对住宅小区物业管理进行招投标活动；受理业主投诉，仲裁物业管理纠纷。
  （十三）负责房屋租赁单位和个人管理；负责指导全县白蚁防治管理；负责县本级政府投资项目及市政府指定的其他重点工程项目建设的白蚁防治及公共建筑、老楼危楼的白蚁灭治工作；指导和规范抗建路步行街活动。
二、部门2021年主要工作任务
   横峰县住房和城乡建设局2021年的主要工作任务是：
   1、继续深入开展作风建设活动，积极营造住建良好发展环境，促进干部队伍建设。
   2、强化监管，对房地产市场实行分类指导、精准调控，积极引导房开企业规范经营，促进我县房地产开发市场健康平稳发展。
   3、认真学习周边县市先进管理经验，不断规范和积极培育我县物业管理市场。
   4、加强存量房交易资金的监管，规范房地产交易行为。
   5、继续抓好建筑市场健康有序发展，主动引导新办建筑企业和原有企业资质增项申报工作，力争协助申报1－2家一级企业，2－3家二级企业，力争2020年全县建筑业总产值增幅超过15%，使我县建筑业有较大的发展。
   6、深化“放管服”改革和建设工程项目审批制度改革，不断优化营商环境。
   7、继续强化招标投标市场的监管，尤其是在招标代理机构、评标专家的事中事后的监管工作等方面。
   8、继续做好建筑质量和建筑安全生产的监督管理工作，进一步完善监督管理的各项制度。
   9、继续严厉打击建筑领域内涉黑涉恶违法犯罪行为，净化建筑环境。
   10、继续做好农村危房改造工作，进一步完善水、电、路、气、网等生产、生活的基础设施建设，提升质量小区的服务功能和服务水平。加大新建房屋的管控力度，并积极做好第二批绿色村庄创建申报工作。
三、部门基本情况
   横峰县住房和城乡建设局共有预算单位1个。编制人数56人，其中：行政编制15人、全部补助事业编制10人、自收自支事业编制31人；实有人数113人，其中：在职人数60人，包括行政人员15人、全部补助事业人员10人、自收自支事业人员31人、外聘人员4人；退休人员51人；遗属人员2人。

第二部分横峰县住房和城乡住建局2021年预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明 
（一）收入预算情况
   2021年横峰县住房和城乡建设局收入预算总额为3979.59万元，其中：财政拨款收入3979.59万元。较上年预算收入安排增加2723.78万元，主要是本年度增加了非额定公用经费和项目支出资金。 
（二）支出预算情况
   2021年横峰县住房和城乡建设局支出预算总额为3979.59万元。较上年预算支出安排增加2723.78万元，主要是本年度增加非额定公用经费支出和项目支出资金支出。 
其中：
   按支出项目类别划分：基本支出677.29万元，包括工资福利支出455.74万元，商品和服务支出172.61万元、对个人和家庭的补助2.1万元、其他资本性支出：46.84万元；项目支出3302.3万元.包括基本建设支出3302.3万元。
   按支出功能科目划分：城乡社区支出3880.54万元，社会保障和就业支出58.65万元，卫生健康支出40.40万元。
   按支出经济分类划分：工资福利支出455.74万元，商品和服务支出172.61万元，对个人和家庭的补助2.1万元，其他资本性支出：46.84万元，基本建设支出3302.3万元。
（三）财政拨款支出情况 
    2021年横峰县住房和城乡建设局支出预算总额为3979.59万元。较上年预算支出安排增加2723.78万元，主要是本年度增加非额定公用经费支出和项目支出资金支出。 
其中：
   按支出项目类别划分：基本支出677.29万元，包括工资福利支出455.74万元，商品和服务支出172.61万元、对个人和家庭的补助2.1万元、其他资本性支出：46.84万元；项目支出3302.3万元.包括基本建设支出3302.3万元。
  按支出功能科目划分：城乡社区支出3880.54万元，社会保障和就业支出58.65万元，卫生健康支出40.40万元。
  按支出经济分类划分：工资福利支出455.74万元，商品和服务支出172.61万元，对个人和家庭的补助2.1万元，其他资本性支出：46.84万元，基本建设支出3302.3万元。
（四）政府性基金情况
     2021年横峰县住房和城乡建设局没有政府性基金支出预算拨款安排的支出。

 (五) 国有资本经营情况

     2021年横峰县住房和城乡建设局没有国有资本经营支出预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明 
     2021年部门机关运行费预算219.45万元，比2020年预算增加142.17万元，增长184%，主要是增加了业务工作经费支出。其中办公费：18.4万元、印刷费：8万元、咨询费：3万元、水电费：6万元、邮电费：3万元、差旅费：3万元、维修(护)费:10万元、租赁费：7.8万元、公务接待费：35万元、劳务费：5万元、公务交通补贴：10.44万元、其他相关交通费：3万元、工会费：28万元、其他商品和服务支出：31.97万元、其他资本性支出：46.84万元。 
（七）政府采购情况 

    2021年部门所属各单位政府采购总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。主要是本年度本单位要更换一批报废电脑及复印机。
 （八）国有资产占有使用情况
 截至2021年12月31日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
  （九）项目前期工作经费一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
  一级项目概述

   1）老旧小区改造项目概述
  老旧小区改造内容主要包括：1.对小区范围内的排水、排污管网进行全面改造，实施雨污分流；2.对强电、弱电管网进行下地、整理；3.统一铺设燃气管道；4.对道路进行维修改造，统一铺设沥青路面，5.绿化，亮化改造提升；6.拆除原有外墙上的窗户、广告、雨棚、锈蚀的空调架、置物架、违章搭建等，统一安装门窗、栏杆扶手，并采用真石漆等重新饰面进行外立面改造提升；7.对鉴定结构安全的房屋加设钢结构坡屋顶；8.增设健身器材、充电桩；9.在小区门口、单元入口等重要位置安装监控、探头等设备进行数据采集，打造“智慧安防小区”；10.对小区脏乱差环境进行全面整治；11.是探索引进专业物业管理公司，引进养老、家政服务、生活便民场所等。

   2）立项依据 

   横发改投字（2020）11号
   3）实施主体
   横峰县住房和城乡建设局

   4）实施方案
   改造前，我们组织兴安街道办相关社区对老城区范围内的项目进行了摸排，根据居民需求完善改造方案，并及时在各老旧小区将改造方案予以公示。

   5）实施周期 ：

2021年1月1日-2021年12月31日

   6）年度预算安排 ：400万元
   7）绩效目标和指标（见附件中的表格）
二、2021年“三公”经费预算情况说明 
    2021年横峰县住建局 “三公”经费年初预算安排35万元。其中：
    因公出国（境）费0万元，主要是本单位没因公出国（境）费用支出；
    公务接待费35万元，比上年减少0.4%，主要是三公经费厉行节约；
    公务用车运行维护费0万元，主要是公车改革，公车已取消。

第三部分 横峰县住房和城乡住建局2021年部门预算表 

2021年横峰县住房和城乡建设局预算公开表见附件

第四部分 名词解释 
一、收入科目 
  （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 
  （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 
  （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 
  （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
  （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。 
  （八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 
二、支出科目 
  (一)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。 
 （二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。 
 （三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出等。
 （四）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，主要包括：资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出等。
 （五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。
三、部门涉及的专业名词
   无