横峰县建设局2017年度部门决算
第一部分 横峰县建设局部门概况
一、部门主要职责
1、指导全县城市建设重点工程的建设管理工作；
2、指导全县村庄和乡镇建设管理工作；
3、负责全县勘察设计业的行业管理，涉及勘察设计单位资质，从业人员资格管理，施工图纸行政审查，勘察设计市场监管；
4、负责全县建筑业的行业管理，涉及建筑安装施工企业的建筑构件，建筑制品企业资质、从业技术人员、管理人员资格管理，建筑工程施工许可、建设工程质量监督管理、安全生产监督管理，建设工程竣工备案材料检测单位、造价咨询单位、招投标监督管理、招投标代理机构、工程监理单位资质及其炎业人员资格管理，建筑市场监管；
5、负责全县建设行业工程科技推广和教育培训工作；
6、负责指导建筑工程抗震防灾工作；
7、负责城市建设工程档案管理工作。
二、部门基本情况
横峰县县建设局共有决算单位1个。编制人数26人，其中：行政编制11人、全部补助事业编制6人、自收自支事业编制9人；实有人数50人，其中：在职人数32人，包括行政人员11人、全部补助事业人员7人、自收自支事业人员9人、聘用人员5人；行政退休人员16人，遗属补助人员2人。
第二部分 2017年度部门决算表
2017年度部门决算九张表见附件
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
横峰县建设局2017年度收入总计 840.7万元，其中本年收入合计 840.7万元，较2016年增加437.7万元，增长92 %，主要原因是：增加了项目资金和人员工资调标。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 840.7 万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
横峰县建设局2017年度支出总计 840.7 万元，其中本年支出合计 840.7 万元，较2016年增加437.7 万元，增长92 %，主要原因是：增加了项目资金和人员工资调标。
本年支出的具体构成为：基本支出 416.4 万元，占49.5 %；项目支出 424.3 万元，占 50.5 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
横峰县建设局2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 183.4万元，决算数为 840.7 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出416.4万元，项目支出：424.3万元；其中工资福利支出247.1万元、商品和服务支出93.4万元、对个人和家庭的补助74.2万元、其他资本性支出：426万元。按支出功能科目类别划分：城乡社区支出840.7万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
横峰县建设局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 416.4万元，其中：
（一）工资福利支出 247.1 万元，较2016年增加2.5%，主要原因是：人员工资增加。
（二）商品和服务支出93.4万元，较2016年增加，主要原因是：上年度在基本支出中未安排商品和服务支出费用。
（三）对个人和家庭补助支出 74.2 万元，较2016年增加23.8%，主要原因是：增加了奖励金。
（四）其他资本性支出1.7 万元，较2016年增加，主要原因是：上年度在基本支出中未安排其他资本性支出费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
横峰县建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 30万元，决算数为 25.9 万元，决算数较2016年下降15.8 %，其中：
公务接待费支出年初预算数为 30万元，决算数为 25.9万元，决算数较2016年下降15.8 %。主要原因是：厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
横峰县建设局2017年度机关运行经费支出 95.1 万元，其中办公费：9.3万元、印刷费：2.3万元、手续费：0.5万元、水电费：1.2万元、邮电费：1.3万元、差旅费：2.8万元、维修（护）费：1.3万元、培训费：0.5万元、工会经费：9.9万元、福利费：1万元、公务接待费：25.9万元、其它交通费：10.1万元、办公设备购置：1.7万元、其他商品和服务支出：27.3万元。
七、政府采购支出情况说明
横峰县建设局2017年度政府采购支出总额 13万元，其中：政府采购货物支出 13 万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，横峰县建设局2017年度全年绩效38.93万元。