横峰县建设局2018年部门预算编制说明
第一部分横峰县建设局部门概况
一、部门主要职责
1、指导全县城市建设重点工程的建设管理工作;
2、指导全县村庄和乡镇建设管理工作;
3、负责全县勘察设计业的行业管理,涉及勘察设计单位资质,从业人员资格管理,施工图纸行政审查,勘察设计市场监管;
4、负责全县建筑业的行业管理,涉及建筑安装施工企业的建筑构件,建筑制品企业资质、从业技术人员、管理人员资格管理,建筑工程施工许可、建设工程质量监督管理、安全生产监督管理,建设工程竣工备案材料检测单位、造价咨询单位、招投标监督管理、招投标代理机构、工程监理单位资质及其炎业人员资格管理,建筑市场监管;
5、负责全县建设行业工程科技推广和教育培训工作;
6、负责指导建筑工程抗震防灾工作;
7、负责城市建设工程档案管理工作。
二、部门基本情况
横峰县县建设局共有预算单位1个。编制人数26人,其中:行政编制13人、全部补助事业编制4人、自收自支事业编制9人;实有人数50人,其中:在职人数32人,包括行政人员13人、全部补助事业人员4人、自收自支事业人员9人、聘用人员6人、行政退休人员17人,遗属补助人员1员。
第二部分横峰县建设局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年县建设局收入预算总额为194.2万元,其中:财政拨款收入194.2万元。
(二)支出预算情况
2018年县建设局支出预算总额为194.2万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出194.2万元,包括工资福利支出91.9万元、商品和服务支出90.9万元、对个人和家庭的补助1.4万元、其他资本性支出:10万元。
按支出功能科目类别划分:城乡社区支出194.2万元,包括行政运行(城乡社区管理事务)184.2万元、其他城乡社区管理事务支出10万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年县建设局支出预算总额为194.2万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出194.2万元,包括工资福利支出91.9万元、商品和服务支出90.9万元、对个人和家庭的补助1.4万元、其他资本性支出:10万元。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年县建设局机关运行费预算90.9万元,其中办公费:14.9万元、印刷费:4万元、水电费:3.2万元、邮电费:2.2万元、差旅费:5万元、维修(护)费:3万元、工会经费:8万元、福利费:3.96万元、公务接待费:29万元、其它交通费:7.14万元、其他商品和服务支出:10.5万元。
(六)政府采购情况
2018年县建设局府采购总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年县建设局“三公”经费年初预算安排30万元。其中:
因公出国(境)费0万元。
公务接待费29万元,比上年减1万元,主要原因是:厉行节约。
公务用车运行维护费0万元,主要原因是:公车改革。
第三部分横峰县建设局部门2018年部门预算表
八张表(详见附表)
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》