横峰县医疗保障局2021年部门决算
目 录
第一部分 横峰县医疗保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县医疗保障局概况
一、部门主要职能
根据县委、县政府的有关文件规定，主要职责是：贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策规章、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，拟定相关规划和标准并组织实施。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括横峰县医疗保障局。
本部门2021年年末编制人数7人，其中行政编制7人；年末实有人数7人，其中在职人员7人。
第二部分 2021年度部门决算表（详见正文附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计863.68万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加783.79万元，增长981.09%，主要原因是增加了医疗救助资金和行政运行收入（上年度医疗救助资金财政直拨到救助资金账户，没有下指标到经费账户）。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入863.68万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计863.68万元，其中本年支出合计863.68万元，较2020年增加783.79万元，增长981.09%，主要原因是增加了医疗救助资金和行政运行支出（上年度医疗救助资金财政直拨到救助资金账户，没有下指标到经费账户）。年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出120.49万元，占13.95%；项目支出743.19万元，占86.05%；无经营支出和其他支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为103.82万元，决算数为863.68万元，完成年初预算的831.90%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为6.83万元，决算数为7.78万元，完成年初预算的113.91%，主要原因是人员增加致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为96.99万元，决算数为855.90万元，完成年初预算的882.46%，主要原因是增加了医疗救助资金支出（上年度医疗救助资金财政直拨到救助资金账户，没有下指标到经费账户）及人员的增加及医保业务增长致日常公用经费支出增长。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出120.49万元，其中：
（一）工资福利支出64.64万元，较2020年增加9.38万元，增长16.97%，主要原因是人员增加致工资、社保缴费等人员支出增加。
（二）商品和服务支出45.83万元，较2020年增加21.20万元，增长86.07%，主要原因是医保业务增长致日常公用经费支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少）0万元。
（四）资本性支出10.02万元，较2020年增加10.02万元，增长100%，主要原因是医保业务增长增加了办公设备购置支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为9.06万元，完成预算的90.60%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是:无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为9.06万元，完成预算的90.6%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是:按要求节俭控费，规范支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是节俭控费，规范支出。全年国内公务接待78批，累计接待849人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.无车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出120.49万元，较年初预算数增加16.67万元，增长16.06%，主要原因是人员、社保缴费的增加及医保业务增长致日常公用经费支出增长。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额10.02万元，其中：政府采购货物支出10.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金743.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“医疗救助”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出743.19万元。对医疗救助专项补助资金实现绩效管理，按照财政预算和国库管理有关规定，加强资金管理，合理确定使用项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（详见正文附件）。
一、《项目支出绩效自评表》
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，遵照下达的年度总体目标和具体绩效指标进行设置，对下达的年度总体目标结合实际进行分解细化。2021年城乡医疗救助补助资金共计743.19万元，预算执行率为100%。
部门评价项目绩效评价结果
2021年城乡医疗救助补助资金共计743.19万元，资金在使用过程中严格按照文件要求执行，按照年初设定的总体目标进行实施，项目完成情况达到预期。下一步改进措施：加大监管力度，遏制医疗费用不合理增长，防止资金流失；完善医保信息系统建设，实现全国医疗、医保、救助信息互通，实行异地即时结报等服务，全面提升困难群众看病就医的方便程度；适时加大资金投入，拓展资金筹集渠道，缓解资金年度支付压力。
第四部分 名词解释
本单位结合实际进行解释。
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）行政单位医疗：反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
（二）其他医疗救助支出：反映财政其他用于医疗救助方面的支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、“三公”经费支出和机关运行经费支出口径说明
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。