横峰县医疗保障局2020年部门决算
目 录
第一部分 横峰县医疗保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县医疗保障局概况
一、部门主要职能
根据县委、县政府的有关文件规定，主要职责是：贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策规章、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，拟定相关规划和标准并组织实施。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括横峰县医疗保障局。
本部门2020年年末编制人数6人，其中行政编制6人；年末实有人数6人，其中在职人员6人。
第二部分 2020年度部门决算表（详见正文附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计79.89万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加79.89万元，增长100%，主要原因是医疗保障局为2019年组建（当年不是预决算单位），其收入决算情况纳入医疗保险事业管理局填报。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入79.89万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计79.89万元，其中本年支出合计79.89万元，较2019年增加79.89万元，增长100%，主要原因是医疗保障局为2019年组建（当年不是预决算单位），其支出决算情况纳入医疗保险事业管理局决算填报。年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出79.89万元，占100%；无经营支出和其他支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为55.05万元，决算数为79.89万元，完成年初预算的145.12%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为6.12万元，完成年初预算的11.11%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入此项决算。
（二）卫生健康支出年初预算数为55.05万元，决算数为73.77万元，完成年初预算的134.01%，主要原因是人员、社保缴费的增加及医保业务增长致日常公用经费支出增长。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出79.89万元，其中：
（一）工资福利支出55.26万元，较2019年增加55.26万元，主要原因是医疗保障局为2019年组建，人员工资在调入人员原单位发放。
（二）商品和服务支出24.63万元，较2019年增加24.63万元，增长100%，主要原因是医疗保障局为2019年组建（当年不是预决算单位），其支出决算情况纳入医疗保险事业管理局决算填报。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为9.07万元，完成预算的90.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是:无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为9.07万元，完成预算的90.7%，决算数较2019年增长9.07万元，增长100%，决算数较年初预算数增长的主要原因是医疗保障局为2019年组建（当年不是预决算单位），其支出决算情况纳入医疗保险事业管理局决算填报。全年国内公务接待230批，累计接待1400人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.无车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出79.89万元，较年初预算数增加55.05万元，增长45.12%，主要原因是人员、社保缴费的增加及医保业务增长致日常公用经费支出增长。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额4.69万元，其中：政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门已执行公车改革，共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。主要原因是2020年没有预算项目。
第四部分 名词解释
本单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。