横峰县医疗保险事业管理局2020年部门
决算
目 录
第一部分 横峰县医疗保险事业管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县医疗保险事业管理局概况
一、部门主要职能
根据县委、县政府的有关文件规定，主要负责：登记管理、征收管理、定点医药机构监管、医疗服务管理、医疗待遇审核和结算、基金财务管理、信息管理、业务经办能力建设、稽核与监督等内容。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括横峰县医疗保险事业管理局。
本部门2020年年末编制人数15人，其中事业编制15人；年末实有人数15人，其中在职人员15人。
第二部分 2020年度部门决算表（详见正文附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1206.35万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加675.18万元，增长127.11%，主要原因是增加了城乡医疗救助补助收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1206.35万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1206.35万元，其中本年支出合计1206.35万元，较2019年减少675.18万元，增长127.11%，主要原因是增加了城乡医疗救助支出；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出222.10万元，占18.41%；项目支出984.25万元，占81.59%；无经营支出和其他支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为836.55万元，决算数为1206.35万元，完成年初预算的144.21%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为35.41万元，完成年初预算的4.24%。
（二）卫生健康支出年初预算数为836.55万元，决算数为1170.94万元，完成年初预算的139.97%，主要原因是增加了城乡医疗救助支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出222.10万元，其中：
（一）工资福利支出163.52万元，较2019年增加0.26万元，基本持平，主要原因是工资及社保缴费等人员支出虽有所增长，但较上年有人员减少。
（二）商品和服务支出58.58万元，较2019年减少3.25万元，下降5.36%。主要原因是节俭控费，规范支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.4万元，决算数为5.61万元，完成预算的49.21%，决算数较2019年减少0.46万元，下降7.58%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是:无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.4万元，决算数为5.61万元，完成预算的87.66%，决算数较2019年减少0.46万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是节俭控费，规范支出。全年国内公务接待130批，累计接待710人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是.无车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出222.10万元，较年初预算数增加82.67万元，增长59.29%，主要原因是人员、社保缴费的增加及医保业务增长致日常公用经费支出增长。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门已执行公车改革，共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金984.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“城乡医疗救助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出984.25万元。对城乡医疗救助专项补助资金实现绩效管理，按照财政预算和国库管理有关规定，加强资金管理，合理确定使用项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（详见正文附件）。
一、《项目支出绩效自评表》
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，遵照下达的年度总体目标和具体绩效指标进行设置，对下达的年度总体目标结合实际进行分解细化。2020年城乡医疗救助补助资金共计984.25万元，预算执行率为100%。
（四）部门评价项目绩效评价结果
2020年城乡医疗救助补助资金共计984.25万元，资金在使用过程中严格按照文件要求执行，对因病产生医疗费用的救助对象实施救助。按照年初设定的总体目标进行实施，项目完成情况达到预期。下一步改进措施：加大监管力度，遏制医疗费用不合理增长，防止资金流失；完善医保信息系统建设，实现全国医疗、医保、救助信息互通，实行异地即时结报等服务，全面提升困难群众看病就医的方便程度；适时加大资金投入，拓展资金筹集渠道，缓解资金年度支付压力。
第四部分 名词解释
本单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。