横峰县医疗保险事业管理局2020年部门

预算

目    录

第一部分  横峰县医疗保险事业管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  横峰县医疗保险事业管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  横峰县医疗保险事业管理局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  横峰县医疗保险事业管理局概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，主要负责：登记管理、征收管理、定点医药机构监管、医疗服务管理、医疗待遇审核和结算、基金财务管理、信息管理、业务经办能力建设、稽核与监督等内容。

二、部门基本情况

横峰县医疗保险事业管理局编制人数15人，实有在编人数15人。

第二部分  横峰县医疗保险事业管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年收入预算总额12803.30万元，其中行政运行预算169万元，项目预算12634.30万元。较上年预算安排的减少874.26万元。

（二）支出预算情况

2020年支出预算总额12803.30万元，其中行政运行预算169万元，项目预算12634.30万元。较上年预算安排的减少874.26万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数12803.30万元，较上年预算安排的减少874.26万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算  54.22  万元，比2019年预算增加 11.4 万元，增长 26.62 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 5万元、政府采购服务预算  5 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车   0  辆。

2020年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值10万元以上大型设备具体为： 0 。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目  0   个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0    万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金 0    万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费年初预算总额11.4万元，其中公务接待6.4万元，较上年减少0.1万元；增加因公出国(境)费预算5万元。

第三部分  横峰县医疗保险事业管理局2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），参见财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定。