横峰县医疗保险事业管理局2018年部门
决算
目 录
第一部分 横峰县医疗保险事业管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县医疗保险事业管理局概况
一、部门主要职能
根据县委、县政府的有关文件规定，主要负责：登记管理、征收管理、定点医药机构监管、医疗服务管理、医疗待遇审核和结算、基金财务管理、信息管理、业务经办能力建设、稽核与监督等内容。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括横峰县医疗保险事业管理局。
本部门2018年年末编制人数18人，其中事业编制18人；年末实有人数18人，其中在职人员18人。
第二部分 2018年度部门决算表（详见正文附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计642.66万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少19.79万元，下降2.99%，主要原因是公用支出的规范使用减少了支出，相应的收入也随之减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入642.66万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计642.66万元，其中本年支出合计642.66万元，较2017年减少19.79万元，下降2.99%，主要原因是公用支出的规范使用减少了支出；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出167.26万元，占26.03%；项目支出475.40万元，占73.97%；无经营支出和其他支出。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为132.96万元，决算数为642.66万元，完成年初预算的383.35%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为114.43万元，决算数为114.43万元，完成年初预算的100%。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为18.53万元，决算数为52.83万元，完成年初预算的185.11%，主要原因是医保业务增长使相应的支出增长。
（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为475.4万元，主要原因是当年度财政代缴的建档立卡贫困户医保保费支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出167.26万元，其中：
（一）工资福利支出100.28万元，较2017年增加46.69万元，增长38.33%，主要原因是人员增加、社保费补缴及调资。
（二）商品和服务支出65.33万元，较2017年增加1.68万元，增长2.64，主要原因是医保业务增长使相应的支出有所增长。
（三）资本性支出1.65万元，较2017年减少13.35万元，下降89%，主要原因是今年没有医保网络信息系统购置更新支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.7万元，决算数为16.79万元，完成预算的94.86%，决算数较2017年增加6.34万元，增长60.67%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为6.4万元，决算数为6.34万元，完成预算的99.22 %，决算数较2017年增加6.34万元，增长100%。主要原因是2017年没有因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.9万元，决算数为6.07万元，完成预算的87.97%，决算数较2017年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是节俭控费，规范支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.37万元，其中无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.4万元，决算数为4.37万元，完成预算的99.32%，决算数较2017年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是节俭控费，规范支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出167.26万元，较年初预算数增加34.3万元，增长25.80%，主要原因是医保业务增长支出增长。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门已执行公车改革，共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年实行绩效目标管理项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），参见财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定。