横峰县医疗保险事业管理局2021年部门
预算
目 录
第一部分 横峰县医疗保险事业管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县医疗保险事业管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县医疗保险事业管理局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县医疗保险事业管理局概况
一、部门主要职责
根据县委、县政府的有关文件规定，主要负责：登记管理、征收管理、定点医药机构监管、医疗服务管理、医疗待遇审核和结算、基金财务管理、信息管理、业务经办能力建设、稽核与监督等内容。
二、部门基本情况
横峰县医疗保险事业管理局编制人数26人，实有在编人数14人，全部补助事业编制14人。
第二部分 横峰县医疗保险事业管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年收入预算总额13608.07万元，其中行政运行预算153.49万元，项目预算13454.58万元。较上年预算安排增加804.77万元。
（二）支出预算情况
2021年支出预算总额13608.07万元，其中行政运行预算153.49万元，项目预算13454.58万元。较上年预算安排增加804.77万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出153.49元,较上年预算安排减少15.51万元;其中：工资福利支出122.52万元,商品和服务支出28.97万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2万元。项目支出13454.58万元,较上年预算安排增加820.28万元，其中：对个人和家庭的补助13454.58万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出13.02万元,较上年预算安排增加13.02万元;卫生健康支出13595.05万元,较上年预算安排增加791.75万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出122.52万元,较上年预算安排增加7.74万元;商品和服务支出28.97万元,较上年预算安排减少15.25万元;对个人和家庭的补助13454.58万元,较上年预算安排增加820.28万元;资本性支出2万元,较上年预算安排减少8万元。
（三）财政拨款支出情况
财政拨款支出预算数13608.07万元，较上年预算安排增加804.77万元。
按支出项目类别划分：基本支出153.49元,较上年预算安排减少15.51万元;其中：工资福利支出122.52万元,商品和服务支出28.97万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2万元。项目支出13454.58万元,较上年预算安排增加820.28万元，其中：对个人和家庭的补助13454.58万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出13.02万元,较上年预算安排增加13.02万元;卫生健康支出13595.05万元,较上年预算安排增加791.75万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 30.97 万元，比2020年预算减少 23.25 万元，下降 42.88 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。
（八）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
1.医疗救助项目
1）项目概述：根据救助对象医疗费用，家庭困难程度和负担能力应救尽救，分类施救，量力施救，托信底线；加强医疗救助与其他医疗保险制度统筹衔接，实现政府救助与社会力量参与的高效联动和良性互动。
2）立项依据：篮彩购买app认真做好全市医疗救助职责划转的通知（饶医保字【2019】19号）
3）实施主体：横峰医疗保险事业管理局
4）实施方案：救助对象为我县户籍特困供养人员、最低生活保障对象等特殊困难人员，根据救助对象医疗费用，家庭困难程度和负担能力应救尽救，分类施救，量力施救，托信底线；加强医疗救助与其他医疗保险制度统筹衔接，实现政府救助与社会力量参与的高效联动和良性互动
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：940万元
7）绩效目标和指标（详见附表）
2.长期护理险项目
1）项目概述：从 2019 年开始将全市城乡居民纳入长期护理保险试点保障范围，建立全市统一、覆盖全体城镇职工和城乡居民的长期护理保险制度，减轻因年老、失智、疾病、伤残等导致失能人员家庭长期护理的事务性及经济负担，提升他们体面和有尊严的生活质量，不断增加人民群众在共建共享发展中的获得感和幸福感。
2）立项依据：上饶市人民政府印发篮彩购买app全面开展长期护理保险制度试点实施方案的通知（饶府字【2019】33号）
3）实施主体：横峰医疗保险事业管理局
4）实施方案：凡参加我市城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的参保人员，均须同步参加长期护理保险。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：99.03万元
7）绩效目标和指标（详见附表）
3.离休人员医疗费用报销项目
1）项目概述：更好地从生活上关心照顾离休干部，贯彻落实好中央和省委、市领导篮彩购买app做好离退休老干部、老同志健康保健等工作批示精神。
2）立项依据：篮彩购买app进一步加强我市离休干部医疗保障服务工作的意见的通知（饶老干发【2020】7号）
3）实施主体：横峰医疗保险事业管理局
4）实施方案：根据相关文件要求，及时核定并调整离休干部医药费单独统筹额筹集标准，各级财政部门给予必要的资金支持，确保离休干部医药费保障工作正常运行。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：63万元
7）绩效目标和指标（详见附表）
4.国有困难企业职工医保项目
1）项目概述：解决国有和国有控股已关闭破产改制及困难企业职工参加医疗保险，按规定享受城镇职工基本医疗保险待遇享受。
2）立项依据：江西省人民政府办公厅篮彩购买app转发江西省国有和国有控股已关闭破产改制及困难企业职工参加医疗保险暂行办法的通知
3）实施主体：横峰医疗保险事业管理局
4）实施方案：根据相关文件要求，国有和国有控股已关闭破产改制及困难企业职工全部参加医疗保险，按规定享受城镇职工基本医疗保险待遇享受。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：1390.39万元
7）绩效目标和指标（详见附表）
5.城乡居民基本医疗保险
1）项目概述：城乡居民基本医疗保险由政府组织、引导、支持，个人、集体和政府多方筹资，以基本医疗保险为主，大病保险为补充的基本医疗保障制度。
2）立项依据：上饶市人民政府篮彩购买app印发上饶市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知（饶府字【2016】60号）
3）实施主体：横峰医疗保险事业管理局
4）实施方案：城乡居民基本医疗保险经办管理服务工作主要包括：登记管理、征收管理、定点医药机构监管、医疗服务管理、医疗待遇审核和结算、基金财务管理、信息管理、业务经办能力建设、稽核与监督等内容。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：10962.16万元
7）绩效目标和指标（详见附表）
二、2021年“三公”经费预算情况说明
“三公”经费年初预算总额6.4万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费6.4万元，较上年无增减。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第三部分 横峰县医疗保险事业管理局2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
（二）财政对其他基本医疗保险基金的补助：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。
（三）城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。