横峰县医疗保障局2021年部门预算
目 录
第一部分 横峰县医疗保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县医疗保障局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县医疗保障局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县医疗保障局概况
一、部门主要职责
贯彻国家、省 、市医疗保障制度的法律法规、政策规章、规划和标准，组织起草我县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，拟定相关规划和标准并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。负责医疗保障经办管理 、公共服务体系和信息化建设。开展医疗保障领域合作交流。完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
横峰县医疗保障局组建于2019年1月，编制人数5人，实有在编人数6人，行政编制6人。
第二部分 横峰县医疗保障局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年收入预算总额103.82万元，较上年预算安排增加36.76万元;财政拨款收入预算103.82万元，较上年预算安排增加36.76万元
（二）支出预算情况
2021年支出预算总额103.82万元，较上年预算安排增加36.76万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出103.82万元,较上年预算安排增加36.76万元;其中：工资福利支出66.36万元,商品和服务支出35.46万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出6.83万元,较上年预算安排增加6.83万元;卫生健康支出96.99万元,较上年预算安排增加29.93万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出66.36万元,较上年预算安排增加18.90万元;商品和服务支出35.46万元,较上年预算安排增加17.86万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排无增减;资本性支出2万元,较上年预算安排无增减。
（三）财政拨款支出情况
财政拨款支出预算总额为103.82万元，较上年预算安排增加36.76万元。
按支出项目类别划分：基本支出103.82万元,较上年预算安排增加36.76万元;其中：工资福利支出66.36万元,商品和服务支出35.46万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出6.83万元,较上年预算安排增加6.83万元;卫生健康支出96.99万元,较上年预算安排增加29.93万元。
（四）政府性基金情况
2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 37.46 万元，比2020年预算增加 17.86 万元，增长 91.12 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。
（八）《部门整体支出绩效目标表》（详见附表）
（九） 一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
2021年无项目。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
“三公”经费年初预算总额10万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费10万元，较上年无增减。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第三部分 横峰县医疗保障局2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
（二）财政对其他基本医疗保险基金的补助：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。
（三）城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。