姚家乡2018年度部门决算
目 录
第一部分 姚家乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 姚家乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）党政办负责处理政府机关日常事务、党风廉政建设等工作；
（二）新农村管理办负责秀美乡村建设、项目、公共资源交易、乡村旅游 等工作；
（三）规划办负责国土规划、农村危房改造、交通、发改等工作；
（四）督查办负责纪检监察等工作；
（五）扶贫民政办负责扶贫、民政、残联等工作；
（六）农林水办负责农业、林业、水利等工作；
（七）综治信访、招商财税办负责综治信访、招商引资、财税、企业服务、 电子商务等工作；
（八）卫计办负责人口与计划生育等工作；
（九）农村保洁办负责农村保洁、集镇管理等工作；
（十）安全生产办负责安全生产等工作；
（十一）便民服务中心负责服务、医保、养老统筹等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个.本部门2018年年末编制人数35 人，其中行政编制 12 人，事业编制23 人；年末实有人数 47人，其中在职人员 35人，离休人员 人，退休人员 12 人；
第二部分 2018 年度部门决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：姚家乡人民政府 2018年度 金额单位：元
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2018年度收入总计 4250.63万元，本年收入合计 4250.63 万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4250.63万元，事业收入 0 万元比较2017年下降 10.11%，主要原因是：本年一般公共财政拨款和政 府性基金预算拨款减少，导致本年收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4250.63 万元，占 100%；事业收入
0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%
二、支出决算情况说明
本单位2018年度支出总计 4250.63 万元，其中本年支出合计 4250.63 万元。较 2017 年减少 296.89 万元，下降10.11%，主要原因是：本年一般公共财 政拨款和政府性基金预算拨款减少，导致本年收入减少；年末结转和结余 0 万元， 较 2017 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：年末无结转和结余。 本年支出的具体构成为：基本支出605.03万元，占 23.08%；项目支出 3645.60万元，占 76.92%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2018年度财政拨款本年支出年初预算数为204.43万元，决算数为 4250.63 万元。其中：完成年初预算的 2079.26%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为85.13万元，决算数为 262.11万
元，完成年初预算的307.89%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主
要用于基层政权建设、日常公用经费等。
（二）文化体育与传媒年初预算数为9.23 万元，决算数为 9.23 万元，
完成年初预算的 100%，与年初预算持平。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为8.73万元，决算数为128.19 万元，
完成年初预算的 1648.38%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，用于社会保障和就业项目支出。
（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 62.41万元，主要原因
是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于节城乡社区方面支出。
（五）农林水支出年初预算数为82.5 万元，决算数为2225.23万元，完
成年初预算的2697.2%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于农林水的基本支出和项目支出。
（六）资源勘探信息等支出年初预算数为 0万元，决算数为1345.57
万元，完成年初预算的1345%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于资源勘探信息等项目支出。
（七）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，与年初预算持平。
（八）其他支出年初预算数为 16.09万元，决算数为171.17 万元，完成年初预算的1063%，
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 4250.63 万元，其中：
（一）工资福利支出1014.07 万元，
（二）商品和服务支出1458.94 万元，
（二）对个人和家庭补助支出14.81 万元，
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.325 万元，决算数为13.065 万元其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成 预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为 11.67万元，决算数为 11.67万元，完
成预算的 100%，与上一年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是：厉
行节约精神，严控“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为1.67万元，决算数为 1.4万元， 决算数较年初预算数持平的主要原因是：厉行节约精神，严控“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2018年度机关运行经费支出 2.56.92 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2018 年度政府采购支出总额 16万元，其中：政府采购货物支出
16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企
业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0
万元，占政府采购支出总额的 0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1辆，其中，副部（省）级及
以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车
0 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
本单位无预算绩效情况说明。
第四部分 名词解释
名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般
公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；
事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行
存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核
销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以
外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的
财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，
使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于
弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支
出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《篮彩购买app事业单位提取专
用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）规定，事业单位职工福利基金的
提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规
定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和
结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员
经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”
和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利
支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所
发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独
立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单
位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、
公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥
费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）
运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职
工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险
费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和
服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人
和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改
革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，
以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出
姚家乡人民政府
2019年10月15日