目 录
第一部分 横峰县应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县应急管理局本级概况
县应急管理局贯彻落实党中央篮彩购买app应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委篮彩购买app应急管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导全县各部门各乡镇应对安全产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全生产综合监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准，组织制县应急管理体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订相关政策并监督和组织实施。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害应急指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救抗洪抢险、地震和地质灾害救授、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻汝国家、省、市综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。
（八）负责全县消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央和省级、市级下达及县级灾款物，并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇人民政府及经济开发区、九龙江国家森林公园管理处、温泉景区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）负责全县煤(石墨)矿安全生产地方监管和煤(石量)矿安全基础管理监督指导工作。
（十四）组织拟定地震应急预案和综合防御措施，并检查监督实施，组织地震灾害紧急救授工作。
（十五）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十六）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区城救援工作。
（十七）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十八）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十九）开展自然灾害防治工作部门联席会议制度。承担县防汛抗旱指挥部、县安全生产委员会、县防火安全委员会(县森林防火指挥部)、县减灾委员会、县防震减灾领导小组的具体工作和县突发事件应急委员会的相关工作。协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家及省、市防汛抗旱指挥部、相关流城防汛抗旱指挥机构的指示、命令。
二、部门基本情况
横峰县应急管理局共有预算单位1个，下属事业单位森林消防大队，应急管理综合执法大队。编制人数65人，其中：行政编制4人；事业编制61人；实有人数43人，其中：行政在职人数6人，事业全额拨款人员14人，自收自支人员15人，聘用人员8人，遗嘱补助1人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 2190.85 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计2190.85 万元，较2020年增加 1023.79 万元，增加 87.72 %，主要原因是：本年增加了项目支出，因而支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2190.85 万元，占0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 2190.85 万元，其中本年支出合计 2190.85 万元，较2020年增加1023.79 万元，增加 87.72 %，主要原因是：本年增加了项目支出；年末结转和结余0 万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位无结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出 400.45万元，占 18.28 %；项目支出 1790.4 万元，占 82.72 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 2190.85 万元，决算数为 2190.85 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 54.47 万元，决算数为 54.47 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：职工社会保险缴纳。
（二）卫生健康支出支出年初预算数为 9.28 万元，决算数为 14.13 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：职工医疗保险。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 2190.85 万元，其中：
（一）工资福利支出 280.43万元，较2020年减少37.66 万元，降低17.26 %，主要原因是：人员调出。
（二）商品和服务支出 120.02 万元，较2020增加 52.53 万元，增加77.83 %，主要原因是：增加了人员保险支出。
（三）对个人和家庭补助支出 1.09万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位对个人与家庭补助支出无变化。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15.7 万元，决算数为 15.7 万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本年无因公出国出境。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：本年无因公出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年无因公出国出境。
（二）公务接待费支出年初预算数为 9.79 万元，决算数为 9.79万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本年支出与上年持平。决算数较年初预算数增加0 的主要原因是：三公支出不能大于上年。全年国内公务接待 180 批，累计接待 890 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：县外单位交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.91 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是三公经费不能超过上年，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：三公经费不能超过上年；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本单位公车为执勤车辆，年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：三公经费不能超过上年。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 120.02 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 1 万元，增加0.95 %，主要原因是：办落实过紧日子要求压减支出，正常的物价上涨。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 30万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额30 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位应急用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 248.44 万元，占项目支出总额的 100 %。
组织对“安全生产专项”、“森林防火”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 148 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均达到期望水平，还有部分绩效目标可以做的更好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2190.85万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，目绩效目标完成情况：各项绩效目标均达到期望水平，还有部分绩效目标可以做的更好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
部门决算项目绩效自评情况详见附件。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件5：2021年度森林防火项目绩效评价报告正文参考提纲