2022年横峰县行政服务中心预算
目 录
第一部分 横峰县行政服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 横峰县行政服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 横峰县行政服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县行政服务中心概况
一、部门主要职责
横峰县行政服务中心主要职责有：
（一）负责县优化经济发展环境领导小组的日常工作和组织协调及调查研究工作。参与制定全县行政审批改革方面的政策、制度和方案，并督促实施。
（二）负责对行政审批服务事项的办理情况进行协调、督查。
（三）负责对服务窗口工作人员的管理和考核。
（四）负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。
（五）负责进入中心服务事项的确定、调整。
（六）受理对中心工作人员违规违纪行为的投诉，并根据情况报县纪检监察、组织、人事部门处理。
（七）负责中心的网络管理、后勤服务等工作。
（八）对未进驻服务大厅的部门和部门审批办证大厅进行监管；对乡镇便民服务中心进行工作业务指导。
（九）完成县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
2022年横峰县行政服务中心共有预算单位1个，包括：
编制人数6人，其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数6人,全额补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计5人,其中：在职人数小计5人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数5人,全额补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 横峰县行政服务中心2022年部门预算表
（详见附表）第三部分 横峰县行政服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年横峰县行政服务中心收入预算总额为229.16万元,较上年预算安排增加84.87万元;因为本年度项目增加，收入预算增加。财政拨款收入211.76万元,较上年预算安排增加67.47万元;因为本年度项目增加，收入预算增加；上年结转17.4万元。教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况
2022年横峰县行政服务中心支出预算总额为支出预算总额为229.16万元,较上年预算安排增加84.87万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出54.61万元,较上年预算安排增长10.32万元;其中：工资福利支出45.12万元,商品和服务支出8.48万元,对个人和家庭的补助0.01万元,资本性支出1万元。项目支出174.55万元,较上年预算安排增加74.55万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出100万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出57.15万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出220.38万元,较上年预算安排增加82.81万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出5.83万元,较上年预算安排增加1.05万元;卫生健康支出2.82万元,较上年预算安排增加0.88万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出45.12万元,较上年预算安排增加8.46万元;商品和服务支出128.55108.48万元,较上年预算安排增加19.26万元;对个人和家庭的补助0.01万元,较上年预算安排无变动;资本性支出58.15万元,较上年预算安排增加57.15万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年横峰县行政服务中心支出预算总额为支出预算总额为229.16万元,较上年预算安排增加84.87万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出203.11万元,较上年预算安排增加82.81万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出5.83万元,较上年预算安排增加1.05万元;卫生健康支出2.82万元,较上年预算安排增加0.88万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出项目类别划分：基本支出54.61万元,较上年预算安排增长10.32万元;其中：工资福利支出45.12万元,商品和服务支出8.48万元,对个人和家庭的补助0.01万元,资本性支出1万元。项目支出174.55万元,较上年预算安排增加74.55万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出100万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出57.15万元,对企业补助0万元。
(四)政府性基金情况
2022年横峰县行政服务中心政府性基金支出预算为0。
按支出项目类别划分：
本年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年横峰县行政服务中心国有资本经营支出预算为0。按支出项目类别划分：
本年度本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算9.48万元，比2021年预算增长1.85万元，增长24.25%，因为工资福利支出增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公2万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费1.6万元、差旅费0万元、公务接待费0.86万元、取暖费0.54万元、其他交通费3.48万元、办公设备购置费1万元。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年3月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）工作运转经费项目情况说明
1.物业管理费项目
（1）项目概述
进一步深化了“放管服”改革，牢固树立了“规范、便民、廉洁、高效”的理念，不断优化队伍管理，不断推进便民改革，不断提升政务服务水平，与时俱进、开拓创新，更好地服务全县简政便民工作和经济社会高质量发展。大楼物业管理费是中心开展工作的重要保障，经费主要用于大楼等保安工作，维护大楼内正常工作秩序及车辆停放秩序及夜间值班工作，大楼内的卫生保洁，大楼外路面及绿化带卫生保洁，地下停车库卫生保洁。
（2）立项依据
横峰县兴业置业公司委托
(3)实施主体
横峰县行政服务中心
（4）实施方案
1、完善的管理服务体系：在横峰县行政服务中心物业服务中，从一开始就要坚持做到高标准、高起点，科学管理、规范服务。
2、培育高素质的员工队伍：一是使用具有较高的专业技能、较好的综合素质和较强的服务意识的队员。二是每年都有培训计划，促进员工综合素质的提高，进一步树立员工爱岗敬业精神，提高服务和管理水平。提出了“脑勤、眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”的素质要求
3、成立项目经理垂直管理机制：负责监督协调日常维修管理服务运作，定期（每周或每月）向横峰县行政服务中心汇报上阶段的运作情况，增强沟通、促进了解，以利于日常工作的开展。
4、时效工作制：所有的对外服务工作均采用限时工作制，在承诺的时间内完成。
5、建立服务标识：如公司标识、服装标识、工作牌等。
6、在思想教育方面，向员工灌输“三优一满意” (即以优质的服务、优良的作风和优美的环境、让客户满意)的工作理念外。
7、在职业道德教育方面：提出了“每一天上班精神饱满，每一项工作尽善尽美；每一次服务无微不至，每一次接待热情周到；每一句批评虚心接受，每一个承诺坚决兑现；每一个细节决不放过，每一个隐患及时整改”八个“每一”的工作准则。
（5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日
（6）年度预算安排：61.78万
（7）绩效目标和指标：（详见表格）
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年横峰县行政服务中心"三公"经费一般公共预算安排0.86万元，其中：
因公出国_0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位没有因公出国费用。
公务接待0.86万元,与上年一样，主要原因是：三公经费厉行节约。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位没有公务用车运行。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位没有公务用车购置。
第四部分 名词解释
一、收入科目各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出，主要包括：人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、市场监督管理事务支出等。
2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
3、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。
三、部门涉及的专业名词
无
2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
3、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。
三、部门涉及的专业名词
无