横峰县行政服务中心部门
2020年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县行政服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县行政服务中心部门概况
一、部门主要职能
（一）负责县优化经济发展环境领导小组的日常工作和组织协调及调查研究工作。参与制定全县行政审批改革方面的政策、制度和方案，并督促实施。
（二）负责对行政审批服务事项的办理情况进行协调、督查。
（三）负责对服务窗口工作人员的管理和考核。
（四）负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。
（五）负责进入中心服务事项的确定、调整。
（六）受理对中心工作人员违规违纪行为的投诉，并根据情况报县纪检监察、组织、人事部门处理。
（七）负责中心的网络管理、后勤服务等工作。
（八）对未进驻服务大厅的部门和部门审批办证大厅进行监管；对乡镇便民服务中心进行工作业务指导。
（九）完成县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计183.27万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年增加9.13万元，增长5.24%；本年收入合计183.27万元，较2019年增加9.13万元，增长5.24%，主要原因是：项目经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入183.27万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计183.27万元，其中本年支出合计183.27万元，较2019年增加9.13万元，增长5.24 %，主要原因是：项目经费增加；年末结转和结余0万元，较2019年无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出63.79万元，占34.8%；项目支出119.48万元，占65.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为143.66万元，决算数为183.27万元，完成年初预算的127.57%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为143.66万元，决算数为183.27万元，完成年初预算的127.57%，主要原因是：项目经费增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出183.27万元，其中：
（一）工资福利支出46.67万元，较2019年减少14.83万元，降低24.11%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出17.12万元，较2019年减少84.44万元，降低83.14%，主要原因是：办公大楼2019年搬迁至新大楼，2020年度已正常运转。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度本单位在公共预算拨款基本支出中没有此项目费用支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少11.08万元，增下降100%，主要原因是：未用行政运行经费进行采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.86万元，决算数为0.85万元，完成预算的98.83%，决算数较2019年无变动，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度本单位没有因公出国（境）支出费用本年度本单位没有因公出国（境）支出费用本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.86万元，决算数为 0.85万元，完成预算的98.83%，决算数较2019年无变动。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待10批，累计接待78人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革本单位没有公务用车购置及运行维护费支出;全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算无增加的主要原因是：公车改革本单位没有公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革本单位没有公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：公车改革本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出17.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较或者上年决算数减少98.65 万元，降低87.46%，主要原因是：办公大楼2019年搬迁至新大楼，2020年度已正常运转。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额17.49万元，其中：政府采购货物支出17.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.49万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是0。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的83.7 %。
组织对部门（单位）开展横峰县行政服务中心业务费项目整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出 0 万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映横峰县行政服务中心业务费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，横峰县行政服务中心业务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：维护了大楼内的正常工作秩序，为办事群众提供了良好的办事环境，不断优化队伍管理，不断提升政务服务水平，更好地服务全县简政便民工作和经济社会高质量发展。发现的问题及原因：项目实施存在滞后问题，应加快项目建设进度。下一步改进措施：项目绩效目标已完成。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
对于横峰县行政服务中心业务费项目资金绩效评价通过产出指标、效益指标、满意度指标3项一级指标，7项二级指标、10项三级指标考核。其中产出指标40分，效益指标50分，满意度指标10分。围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价，综合评价结果为100分，评价等级为优。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出，主要包括：人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、市场监督管理事务支出等。
2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
3、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。
三、部门涉及的专业名词
无