横峰县行政服务中心2021年部门预算
目 录
第一部分 横峰县行政服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分横峰县行政服务中心2021年预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分横峰县行政服务中心2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县行政服务中心概况
一、部门主要职责
横峰县行政服务中心主要职责有：
（一）负责县优化经济发展环境领导小组的日常工作和组织协调及调查研究工作。参与制定全县行政审批改革方面的政策、制度和方案，并督促实施。
（二）负责对行政审批服务事项的办理情况进行协调、督查。
（三）负责对服务窗口工作人员的管理和考核。
（四）负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。
（五）负责进入中心服务事项的确定、调整。
（六）受理对中心工作人员违规违纪行为的投诉，并根据情况报县纪检监察、组织、人事部门处理。
（七）负责中心的网络管理、后勤服务等工作。
（八）对未进驻服务大厅的部门和部门审批办证大厅进行监管；对乡镇便民服务中心进行工作业务指导。
（九）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
横峰县行政服务中心共有预算单位1个。编制人数6人，其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数6人,全额补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数4人,全额补助事业在职人数0人。
第二部分横峰县行政服务中心2021年预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年收入预算总额为144.29万元，其中：财政拨款收入144.29万元，较上年预算收入安排增加0.63万元，主要是本年度增加了人员工资。
（二）支出预算情况
2021年支出预算总额为144.29万元，较上年预算收入安排增加0.63万元，主要是本年度增加了人员工资。其中：
按支出项目类别划分：基本支出44.29万元，包括工资福利支出36.66万元，商品和服务支出6.62万元、其他资本性支出1万元﹔项目支出100万元，包括商品和服务支出100万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出137.57万元、社会保障和就业支出4.78元、卫生健康支出1.94万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出36.66万元，其中：基本工资17.15万元、津贴补贴11.3万元、年终一次性奖金1.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.78万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.94万元、其他社会保障缴费0.06万元。
商品和服务支出6.62万元，其中：办公费0.83万元、印刷费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、维修费0.3万元、工会经费1.11万元、公务交通补贴2.82万元、公务接待费0.86万元。
对个人和家庭的补助0.01万元。其中退休费0.01万元。
资本性支出1万元。其中：办公设备购置1万元。
项目支出100万元。其中：商品和服务支出100万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出总额为144.29万元，其中：财政拨款支出预算144.29万元，较上年预算收入安排增加0.63万元，主要是本年度增加了人员工资。其中：
按支出项目类别划分：基本支出44.29万元，包括工资福利支出36.66万元，商品和服务支出6.62万元、其他资本性支出1万元﹔项目支出100万元，包括商品和服务支出100万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出137.57万元、社会保障和就业支出4.78元、卫生健康支出1.94万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出36.66万元，其中：基本工资17.15万元、津贴补贴11.3万元、年终一次性奖金1.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.78万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.94万元、其他社会保障缴费0.06万元。
商品和服务支出6.62万元，其中：办公费0.83万元、印刷费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、维修费0.3万元、工会经费1.11万元、公务交通补贴2.82万元、公务接待费0.86万元。
对个人和家庭的补助0.01万元。其中退休费0.01万元。
资本性支出1万元。其中：办公设备购置1万元。
项目支出100万元。其中：商品和服务支出100万元。
（四）政府性基金情况
2021年横峰县行政服务中心政府性基金支出预算为0。
（五）国有资本经营情况
2021年横峰县行政服务中心国有资本经营支出预算为0。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算7.63万元，比2020年预算增加了0.01万元，主要是增加了对个人和家庭的补助0.01万元。其中办公费0.83万元、印刷费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费0.2万元、维修费0.3万元、工会经费1.11万元、公务交通补贴2.82万元、公务接待费0.86万元。
对个人和家庭的补助0.01万元。其中退休费0.01万元。
资本性支出1万元。其中：办公设备购置1万元。
（七）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值10万元以上大型设备具体为：0 。
（九）横峰县行政服务中心业务费项目情况说明（部门本级）
1. 横峰县行政服务中心业务费项目
1）项目概述
深化“放管服”改革，优化营商环境，维护大楼内大楼等保安工作、工作秩序及车辆停放秩序及夜间值班工作，大楼内的卫生保洁，大楼外路面及绿化带卫生保洁，地下停车库卫生保洁；做好前台引导工作，为办事群众提供更优质的服务。
2）立项依据
横峰县兴业置业公司委托
3）实施主体
横峰县行政服务中心
4）实施方案
1、完善的管理服务体系：在横峰县行政服务中心物业服务中，从一开始就要坚持做到高标准、高起点，科学管理、规范服务。
2、培育高素质的员工队伍：一是使用具有较高的专业技能、较好的综合素质和较强的服务意识的队员。二是每年都有培训计划，促进员工综合素质的提高，进一步树立员工爱岗敬业精神，提高服务和管理水平。提出了“脑勤、眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”的素质要求
3、成立项目经理垂直管理机制：负责监督协调日常维修管理服务运作，定期（每周或每月）向横峰县行政服务中心汇报上阶段的运作情况，增强沟通、促进了解，以利于日常工作的开展。
4、时效工作制：所有的对外服务工作均采用限时工作制，在承诺的时间内完成。
5、建立服务标识：如公司标识、服装标识、工作牌等。
6、在思想教育方面，向员工灌输“三优一满意” (即以优质的服务、优良的作风和优美的环境、让客户满意)的工作理念外。
7、在职业道德教育方面：提出了“每一天上班精神饱满，每一项工作尽善尽美；每一次服务无微不至，每一次接待热情周到；每一句批评虚心接受，每一个承诺坚决兑现；每一个细节决不放过，每一个隐患及时整改”八个“每一”的工作准则。
5）实施周期
实施周期为一年
6）年度预算安排
根据需求合理安排，2021年安排100万元。
7）绩效目标和指标
具体见附件。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年横峰县行政服务中心 “三公”经费年初预算安排0.86万元。其中：
公务接待费0.86万元，与上年不变，主要是三公经费厉行节约。
第三部分 横峰县行政服务中心2021年部门预算表
2021年横峰县行政服务中心预算公开表见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出，主要包括：人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、市场监督管理事务支出等。
2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
3、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出等。
三、部门涉及的专业名词
无