横峰县新篁办事处2022年度部门决算
目 录
第一部分 新篁办事处部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 新篁办事处 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表
十、 国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、 国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 新篁办事处概况
一、部门主要职能
新篁办事处党委是党在农村的基层组织，是本办各项工作 的领导机构，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。
新篁办事处党委政府宣传、贯彻、执行党在农村的各项方 针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐 发展。在履行职责过程中坚持和加强党对办各项工作的集中统一领导 ,接受相关部门的业务指导。主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层 党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党， 强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落 实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传 思想文化、意识 形态工作。健全完善党建引领基层体基层治理平 台建设，进一步增 强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深 化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地
承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合 发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。 深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造 公平、公正的发展环境。
（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政 审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保险、移 民、扶 贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。
拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理 ”、“一站式服务 ”，提升群众获得感和幸福感。
（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会 治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、 推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。 统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。 组织开展群众监督和社会监督。
（五）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治 平台，推进村民委员会自治。组织村民和单位参与村建设和管理，健 全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村务公开、财务公开。
（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生 产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担 辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格 ”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调 解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等 社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各 种社会力量为辖区发展服务。
（八）做好国防教育和兵役等工作。
（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府 下达的各项任务。
二、部门基本情况
2022 年纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：新篁 办事处综合民服务中心和新篁办事处综合行政执法大队。
本部门2022 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 31 人，离休 人员0 人，退休人员 11 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退 休人员）；年末其他人员(遗属人数)5 人；年末学生人数 0 人；由养 老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表 金额单位：万
编制单位：横峰县新篁办事处 2022 年度 元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,125.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
552.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
8.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
64.31 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
16.69 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
4.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
123.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
464.53 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1,697.18 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
195.37 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
16.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,133.45 |
本年支出合计 |
58 |
3,133.45 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,133.45 |
总计 |
62 |
3,133.45 |
注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
编制单位：横峰县新篁办事处 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,133.45 |
3,133.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
552.37 |
552.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
536.51 |
536.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
339.84 |
339.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
196.67 |
196.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.31 |
64.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.21 |
33.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.78 |
30.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20806 |
企业改革补助 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
123.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
464.53 |
464.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
204.58 |
204.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
204.58 |
204.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
176.85 |
176.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130704 |
国有农场办社会职能改革补助 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
69.85 |
69.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,697.18 |
1,697.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,697.18 |
1,697.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,697.18 |
1,697.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
195.37 |
195.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
172.80 |
172.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
134.40 |
134.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位：横峰县新篁办事处 2022年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,133.45 |
709.59 |
2,423.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
552.37 |
392.17 |
160.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
536.51 |
376.30 |
160.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
339.84 |
339.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
196.67 |
36.47 |
160.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.31 |
56.31 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.21 |
33.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.78 |
30.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20806 |
企业改革补助 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
123.00 |
70.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
464.53 |
151.85 |
312.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
53.10 |
0.00 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
53.10 |
0.00 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
204.58 |
0.00 |
204.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
204.58 |
0.00 |
204.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
176.85 |
121.85 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130704 |
国有农场办社会职能改革补助 |
62.00 |
52.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
69.85 |
69.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,697.18 |
0.00 |
1,697.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,697.18 |
0.00 |
1,697.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,697.18 |
0.00 |
1,697.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
195.37 |
22.57 |
172.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
172.80 |
0.00 |
172.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
38.40 |
0.00 |
38.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
134.40 |
0.00 |
134.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：横峰县新篁办事处 2022年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行 次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行 次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
|
国有资本经营预算 财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,125.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
552.37 |
552.37 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
8.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
64.31 |
56.31 |
8.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
123.00 |
123.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
464.53 |
464.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1,697.18 |
1,697.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
195.37 |
195.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,133.45 |
本年支出合计 |
59 |
3,133.45 |
3,125.45 |
8.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,133.45 |
总计 |
64 |
3,133.45 |
3,125.45 |
8.00 |
0.00 |
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
编制单位：横峰县新篁办事处 2022 年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支 出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,125.45 |
709.59 |
2,415.86 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
552.37 |
392.17 |
160.20 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
536.51 |
376.30 |
160.20 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
339.84 |
339.84 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
196.67 |
36.47 |
160.20 |
||
|
20132 |
组织事务 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.31 |
56.31 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.21 |
33.21 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.78 |
30.78 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
||
|
20806 |
企业改革补助 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
23.10 |
23.10 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
123.00 |
70.00 |
53.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
464.53 |
151.85 |
312.68 |
||
|
21303 |
水利 |
53.10 |
0.00 |
53.10 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
53.10 |
0.00 |
53.10 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
204.58 |
0.00 |
204.58 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
204.58 |
0.00 |
204.58 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
176.85 |
121.85 |
55.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2130704 |
国有农场办社会职能改革补助 |
62.00 |
52.00 |
10.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
69.85 |
69.85 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,697.18 |
0.00 |
1,697.18 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,697.18 |
0.00 |
1,697.18 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1,697.18 |
0.00 |
1,697.18 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
195.37 |
22.57 |
172.80 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
172.80 |
0.00 |
172.80 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
38.40 |
0.00 |
38.40 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
134.40 |
0.00 |
134.40 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.57 |
22.57 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：横峰县新篁办事处 2022年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
411.20 |
302 |
商品和服务支出 |
59.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
133.53 |
30201 |
办公费 |
20.55 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
33.52 |
30202 |
印刷费 |
3.84 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
37.47 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
40.47 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
68.93 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老 保险缴费 |
30.78 |
30206 |
电费 |
4.29 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.43 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.87 |
30211 |
差旅费 |
1.67 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
22.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置 更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.96 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
238.86 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补 偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
19.22 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
238.86 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.08 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投 资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.87 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补 助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
650.06 |
公用支出合计 |
59.52 |
|||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
2022 金额单
编制单位：横峰县新篁办事处 年度 位：万元
|
项 目 |
年初 结转 和结 余 |
本年 收入 |
本年支出 |
年末结 转和结 余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期 扶持基金支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经 济发展 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
编制单位：横峰县新篁办事处 2022 年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支 出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。
财政拨款“三公 ”经费支出决算表
公开 09 表
编制单位：横峰县新篁办事处 2022 年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算 数 |
全年预算 数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公 ”经费支出 |
1 |
19.23 |
19.22 |
19.22 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
19.23 |
19.22 |
19.22 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
19.22 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
350 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
950 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。年初预算数指年 初“三公 ”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调 剂后的全年“三公 ”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位 含上年结转资金安排的支出数）。
国有资产占用情况表
公开 10 表
编制单位：横峰县新篁办事处 2022 年度 单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
|
|
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2022 年度收入总计3133.45 万元，其中年初结转和结 余 0 万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年 收入合计3133.45万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降 ) 0 %，主要原因是：资源勘探工业信息等支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3133.45 万元，占 100 % ; 事业收入 0 万元， 占 0% ；经营收入 0 万元， 占 0% ；其他收 入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3133.45万元 ，其中本年支出合计 3133.45万元，较2021年增加982.74万元，增长23.87% ，主要原因是：资源勘探工业信息等支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主 要原因是：资源勘探工业信息等支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出 709.59万元， 占 22.65%； 项目支出 2423.86万元，占 77.35% ；经营支出 0 万元，占 0% ； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为2965.17万 元，决算数为3133.45万元，完成年初预算的 105.68% 。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 488.12万元，决算数为552.37 万元，完成年初预算的113.16%，主要原因是：增加了基 本公共服务支出等。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为98.04万元，决算数为 64.31 万元，完成年初预算的65.60 % ，主要原因是：减少了相应的 财政预算支出，用于社会保障和就业项目支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为17. 16万元，决算数为16.69 万 元，完成年初预算的97.26 % ，主要原因是：用于卫生健康费用方面 支出。
（四）节能环保支出年初预算数为 4 万元，决算数为 4 万元， 完成年初预算的100%，主要原因是：用于节能环保项目支出。
（五）城乡社区支出年初预算数为250.3 万元，决算数为123万 元，完成年初预算的 49.14 %，主要原因是：减少了相应的财政预算 支出，用于城乡社区支出。
（六）农林水支出年初预算数为455. 15万元，决算数为 464.53 万元，完成年初预算的102.06 % ，主要原因是：增加了相应的财政 预算支出，用于农业、水利、农村建设等项目支出。
（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为1469.4万元，决算 数为 1697.8 万元，完成年初预算的115.54 %，主要原因是：增加 了相应的财政预算支出，用于资源勘探工业信息项目支出。
（八）住房保障支出年初预算数为163 万元，决算数为195.37 万 元，完成年初预算的119.86% ，主要原因是：增加了相应的财政预 算支出，用于住房保障方面项目支出。
（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为20 万元，决算数 为16 万元，完成年初预算的80% ，主要原因是：用于灾害防治方面 项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.59万 元，其中：
（一）工资福利支出 411.2万元，较 2021 年增加 15.43万元， 增长 3.9%，主要原因是：人员变动、工资福利调整。
（二）商品和服务支出 59.52 万元，较 2021 年减少82万元， 减少57.94%，主要原因是：减少了办公费、印刷费等相关支出。
（三）对个人和家庭补助支出 238.86万元，较 2021 年增加
101.62万元，增长 74.04%主要原因是：2022年增加了对个人和家庭 补助支出。
（四）其他资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增 长 0%，主要原因是：上一年与本年无其他资本性支出。
五、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公 ”经费支出全年预算数为 19.23 万元，决算数为 19.22 万元，完成全年预算的99.94%，决算数较2021 年增加（减少）0.01万元，增长（下降）0.05 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元， 完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下 降）0%，主要原因是2022 年无因公出国（境）的支出。决算数较全 年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无因公出国（境）的支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：本年度无因公出国（境）的支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为19.23万元，决算数为19.22 万元，完成全年预算的99.94% ，决算数较2021年减少0.01 万元，下降0.05 %，主要原因是勤俭节约、缩减公务接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：勤俭节约、缩 减公务接待开支。全年国内公务接待337批，累计接待934人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因为：今年没有外事公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购 置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算 数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门取消公车，故不存在公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公 务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部 门取消公车，故不存在公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门取消公车，故不存在公务用车购置及运行维护费支出， 年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部门取消公车，故不存在公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出153.52万元，较上年决算数增加11.62万元，增长8.2 %，主要原因是：人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物 支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授 予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予 小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购 授予中小企业合同金额占货物支出金额的0% ，工程采购授予中小企 业合同金额占工程支出金额的0% ，服务采购授予中小企业合同金额 占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门 预算范围的二级项目1个全面开展绩效 自评 ，共涉及资金 69.85万元， 占项目支出总额的12.65 %。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支 出3125.45万元，政府性基金预算支出8万元。从评价情况来 看，增强了乡级运转保障能力；保障了办事处各项工作正常开展，促进了社会经济全面发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
将2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包 括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论 、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩 效自评结果应用情况）和《整体支出绩效自评表》进行公开。
村级运转经费绩效自评表
（2022 年度）
|
部门名称 |
横峰县新篁办事处 |
下属单位个数 |
2 |
|||||
|
整体支出规模 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
||||
|
资金来源：（1）财政拨款 |
69.85 |
69.85 |
100% |
|||||
|
（2）其他资金 |
|
|
|
|||||
|
资金结构：（1）基本支出 |
69.85 |
69.85 |
100% |
|||||
|
（2）项目支出 |
|
|
|
|||||
|
年度总体 目标 |
年初设定目标 |
全年完成情况 |
||||||
|
增加村级运转保障能力，保障村级各项工作正常 开展，促进村集体经济发展。 |
增加村级运转保障能力，保障村级各项工作正常开展， 促进村集体经济发展。 |
|||||||
|
分解目标自评 |
||||||||
|
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
|
|
成本指标 |
25 |
经济成本指标 |
村干部平均 工资 |
≥3 万元 |
≥3 万元 |
25 |
25 |
|
|
产出指标 |
40 |
数量指标 |
受益村数 |
=6个 |
=6个 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
工作质量达 标率 |
= 100% |
= 100% |
25 |
24 |
|
||
|
时效指标 |
年度支付资 金执行率 |
= 100% |
= 100% |
5 |
5 |
|
||
|
社会效益 |
30 |
社会效益指标 |
村基层党组 织力凝聚力 战斗力提升 率 |
95% |
95% |
30 |
29 |
|
|
满意度指 标 |
5 |
服务对象满意度 |
受益对象满 意度 |
98% |
98% |
5 |
5 |
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
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整体支出绩效自评表
（2022年度）
|
部门名称 |
横峰县新篁办事处 |
下属单位个数 |
|
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|
整体支出规模 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
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|
资金来源：（1）财政拨款 |
3133.45 |
3133.45 |
100% |
|||||
|
（2）其他资金 |
|
|
|
|||||
|
资金结构：（1）基本支出 |
709.59 |
709.59 |
100% |
|||||
|
（2）项目支出 |
2423.86 |
2423.86 |
100% |
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年完成情况 |
||||||
|
目标1:宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，依法行政，落实完成各项党委和级政府的交办的各项目标和任务； 目标2:对所辖地区进行环境整治，打造整洁舒适的环境； 目标3:对所辖地区进行全方位的社会管理，搞好公共服务，维护社会稳定,增强人民群众的满意感，幸福感 |
1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，依法行政，落实完成各项党委和级政府的交办的各项目标和任务； 2.对所辖地区进行了人居环境整治，打造整洁舒适的环境； 3.对所辖地区社会治安进行综合治理，以及开展维护稳定等工作。 4.对所辖地区进行全方位的社会管理，搞好公共服务，维护社会稳定,增强了人民群众的满意感，幸福感 |
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|
分解目标自评 |
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|
一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
偏差及原因分析 |
|
投入管理指标 |
35 |
预算编审管理 |
预算编制完整性 |
预算编制数据完整、无误 |
预算编制数据完整、无误 |
5 |
5 |
|
|
预算执行管理 |
预算完成率 |
完成率大于等于95% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
部门结转结余资金管理 |
结余结转率 |
小于等于5% |
0 |
5 |
5 |
|
||
|
预决算信息公开管理 |
预决算信息公开性 |
及时按规定公开预决算信息 |
及时按规定公开预决算信息 |
5 |
5 |
|
||
|
部门预算管理 |
支出规范及巡视、审计结果等 |
有无发现违反法律法规问题 |
未发现 |
5 |
5 |
|
||
|
政府采购管理 |
政府采购完成率 |
完成率大于等于95% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
资产管理 |
管理制度健全性 |
是否制定执行资产管理制度 |
制定 |
5 |
5 |
|
||
|
产出指标 |
30 |
数量指标 |
各项政策宣传工作完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
环境整治覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
群众政策知晓率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
环境整治评比合格率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
交办工作验收合格率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
履职工作完成及时率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
效果指标 |
30 |
经济效益指标 |
百姓安居乐业，促进经济增长 |
长期 |
长期 |
10 |
7 |
还有待进一步提升经济增长 |
|
社会效益指标 |
改善出行、居住、务农条件，增强人民群众的满 意感，幸福感 |
改善、增强 |
改善、增强 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
村居生活生态环境优化 |
比上年提高 |
比上年提高 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
5 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
98% |
98% |
5 |
5 |
|
|
总分 |
|
97 |
|
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（三）部门评价项目绩效评价情况
新篁办事处村级转移支付项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概述 1.立项背景
根据横财预指[2022] 1号文件精神，增强村级运转保障能力，安 排新篁办事处乡村转移支付 69.85万元，此项资金用于村干部工资， 村小组长工资， 日常办公经费等。
2.立项目的
增强村级运转保障能力；保障村级各项工作正常开展，促进村集 体经济发展。
3.项目内容、执行标准和实施期限
2022年村级转移支付，预算安排69.85万元，实施期限2022年1 月1 日至2022年12月31日。
4.资金使用情况：预算安排69.85万元，截止2022年12月31日， 县财政下拨及项目单位实际支出 69.85 万元等。
5.项目组织管理情况：符合国家法律、法规及有关部门制定的强 制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价优。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工正 常开展，促进村集体经济发展。
2.项目年度绩效目标：增强村级运转保障能力；保障村级各项工 作正常开展，促进村集体经济发展。
3.项目预期目标完成情况：100%
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法如 下：
1.相关性原则：绩效评价体系设定要与绩效目标有直接的联系， 能够恰当反映目标的实现程度。
2.重要性原则：绩效评价指示体系设定要根据绩效评价的对象和 内容优先使用最具代表性，最能反映评价要求的核心指标。
3.可比性原则：绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共 性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。
4.系统性原则：绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标 相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可 持续影响等。
5.经济性原则：绩效评价指标体系设定要通谷易懂，简便易行， 数据的获香要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
（二）绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验 、检查、核实等工作情况）如下：
1、2023年 9 月 11 日，对财政局下发的《横峰县财政局篮彩购买app 开展2021 年预算绩效评价工作的通知》（横财监【2022】 103 号 文件）》、进行了深入学习、研讨；
2、2023 年 9 月 12 日开始成立了绩效评价工作组，制定绩 效评价方案；
3、2023 年 9 月 13 日开始按照绩效评价方案，通过查阅专 项资金财务资料、数据填报、实地调研、座谈会及抽样调查核实等方 法收集相关评价数据，对数据进行甄别、汇总和分析；
4、2023年 9 月 18 日开始按绩效评价相关规定、运用科学合 理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效率性 和效益性进行客观公正的评价。编写绩效评价报告，
5、2023 年 9 月 20 日完成绩效评价工作，上报绩效评价报 告。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目投入指标
我单位年初下达项目预算指标 69.85万元，项目完工后，在 2023 年12月执行了69.85 万元，项目规定时间内完成了工程，执行率
100%。
（二）项目过程指标
1.业务管理指标建立了健全的业务管理制度，加强项目质量的可 控性，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。
2.财务管理指标制定了健全财务管理制度，有效地加强了财务监 控管理，年度指标值均为 100%，全年实际值均为 100%。
（三）项目产出指标
1.数量指标
受益村数 6 个。 2.质量指标
工作质量达标率 100%。 3.时效指标
"年度支付资金执行率" 100%。 4.成本指标
“村级转移支付总成本 ” 69.85 万元。
（四）项目效果指标
1. 社会效益指标
"项目村基层党组织力凝聚力战斗力"有所增强
2. 生态效益指标
管理加强了，农村人居环境有所改善
3. 可持续影响指标
对服务对象的可持续影响力持续增强
（五）项目效果指标
1.服务对象满意度指标
设置了群众对项目的满意度指标，群众对满意度 98%。
四、综合评价结论
项目自评得分 98分，将根据要求在指定网址公开。
五、绩效评价结果应用建议
无
六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施
（一）项目实施经验及做法
|
1.加强领导 |
落实责任 |
|
2.部门协调 |
齐抓共管 |
|
3.强化监管 |
确保质量 |
|
4.加强培训 |
提高管工程理水平 |
|
5.严格程序 |
确保资金效益 |
（二）存在的问题和改进措施
1.存在的问题：绩效评价工作指标设置复杂，评价工作量大，科 学性强，需要一定的人力物力和财力，总之评价结果存在一定偏差。
2.改进措施
财政组织专门评价队伍进行评价，确实发挥评价效果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数， 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金 。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款)行 政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）一 般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参 政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检 查等方面的支出。
（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其 他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民 主党派及工商联事务方面的支出。
(五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未 归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） ： 指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休 人员）发放的租金补贴 。
三、其他
（一）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包 括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件