新篁办事处2023年部门预算

目    录

第一部分  新篁办事处概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  新篁办事处2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  新篁办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新篁办事处概况

一、部门主要职责

     新篁办事处党委是党在农村的基层组织，是本办各项工作的领导机构，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。

     新篁办事处党委政府宣传、贯彻、执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对办各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保险、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行＂一门式办理”＂一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治。组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、机构设置及人员情况

2023年新篁办事处共有预算单位1个，包括：（综合民服务中心和综合行政执法大队）。

编制人数小计32人,其中：行政编制人数5人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数27人,自收自支编制人数0人。实有人数小计32人,其中：在职人数小计32人,行政在职人数5人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数20人（其中：1人在综合行政执法大队，9人在综合便民服务中心，新篁办事处本级10人），差额补助事业在职人数4人（其中：2人在综合行政执法大队，2人在综合便民服务中心）自收自支在职人数3人（其中：3人在综合行政执法大队）。离休人数小计0人,退休人数小计11人,退职人员0人,遗属人数6人

第二部分 新篁办事处2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  新篁办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年新篁办事处收入预算总额为3488.99万元,较上年预算安排减少554.68万元;其中：财政拨款收入2759.62万元,较上年预算安排增加1595.45万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元。事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元。事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元。其他收入654.45万元,较上年预算安排减少1480.65万元。上年结转收入74.92万元,较上年预算安排减少669.48万元。

    （二）支出预算情况

2023年新篁办事处支出预算总额为3488.99万元,较上年预算安排减少554.68万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出398.75万元,较上年预算安排减少42.51万元;其中：工资福利支出365.93万元,商品和服务支出27.28万元,对个人和家庭的补助5.54万元,资本性支出0万元；。项目支出3090.24万元,较上年预算安排减少512.17万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出681.69万元,较上年预算安排增加209.87万元;社会保障和就业支出58.66万元,较上年预算安排增加25.32万元;卫生健康支出16.85万元,较上年预算安排减少0.31万元;节能环保支出8.5万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出293.72万元,较上年预算安排增加171.87万元；资源勘探工业信息等支出2000万元，较上年预算安排增加1550万元；住房保障支出29.57万元,较上年预算安排增加29.57万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出365.93万元,较上年预算安排增加76.84万元;商品和服务支出27.28万元,较上年预算安排减少119.23万元;对个人和家庭的补助5.54万元,较上年预算安排减少0.16万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

 （三）财政拨款支出情况

2023年新篁办事处支出预算总额为3488.99万元,较上年预算安排减少554.68万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出681.69万元,较上年预算安排增加209.87万元;社会保障和就业支出58.66万元,较上年预算安排增加25.32万元;卫生健康支出16.85万元,较上年预算安排减少0.31万元;节能环保支出8.5万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出293.72万元,较上年预算安排增加171.87万元；资源勘探工业信息等支出2000万元，较上年预算安排增加1550万元；住房保障支出29.57万元,较上年预算安排增加29.57万元。

按支出项目类别划分：基本支出398.75万元,较上年预算安排减少42.51万元;其中：工资福利支出365.93万元,商品和服务支出27.28万元,对个人和家庭的补助5.54万元,资本性支出0万元；。项目支出3090.24万元,较上年预算安排减少512.17万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2023年新篁办事处政府性基金支出预算为0

（五）国有资本经营情况

2023年新篁办事处国有资本经营支出预算为0

  （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算27.28万元，比2022年预算减少119.23万元，下降81.38%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）新篁办事处项目情况说明

1.新篁办事处村级运转经费

  （1）项目概述

根据赣财预指[2021]36号文件精神，增强村级运转保障能力，安排新篁办事处村级运转经费69.85万元，此项资金用于村干部工资，村小组长工资，日常办公经费等。

（2）立项依据

赣财预指（2021）36号

（3）实施主体

横峰县新篁办事处

（4）实施方案

根据工作职能安排，该项目由党政办、社会和经济发展办负责，由县财政统筹安排、通过财力结算至镇财政，再由镇财政分配到村进行补助。把保障村级组织运转经费作为一项根本性措施，完善村级组织运转经费保障机制，加大财政支持力度，规范村级组织运转经费管理，充分调动农村干部群众的积极性，加快推进富民强省和社会主义新农村建设。 

（5）实施周期

2022年1月-12月

（6）年度预算安排

财政拨款69.85万元用于村级运转

（7）绩效目标和指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年横峰县新篁办事处"三公"经费财政拨款安排19.22万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待19.22万元,比上年增0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务管管理的事业

单位）的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

机关事业单位基本养老保险保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

农垦运行：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的

基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费

及专项业务补助支出。

农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、

人畜饮水。生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

其他资源勘探工业信息等支出：反映其他用于资源勘探

工业信息等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。