横峰县新篁办事处2019年部门预算
目录
第一部分 横峰县新篁办事处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县新篁办事处2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县新篁办事处2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 新篁办事处部门概况
一、部门主要职责
1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。
4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
从预算单位构成看，横峰县新篁办事处部门预算包括：本级预算。本部门2019年实有人数28人，其中行政编制4人，事业编制24人；其中在职员24人，离休人员0人，退休人员10人；年末学生人数0人。
第二部分 横峰县新篁办事处2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年新篁办事处收入预算总额为400.65万元，其中上年结转和结余0万元；2018年预算收入270.64万元，较上年增长32.45%，主要原因是人员保险等相关费用增加。
（二）支出预算情况
2019年新篁办事处支出预算总额为400.65万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出280.34万元，较上年增长39.82%，包括工资福利支出279.89万元，商品和服务支出35.28万元、对个人和家庭的补助77.48万元、政府采购支出8万；项目支出120.31万元，较上年增加16.16%，包括对企业补助120.31万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出400.65万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出279.89万元，较上年增加45.31%，其中：基本工资94.88万元，津补贴26.52万元，绩效工资50.28万元，机关事业单位为养老保险缴费18.54万元，职工基本医疗保险缴费8.1万元，住房公积金17.81万元，奖金30.8万元，乡镇补贴13.08万元。商品和服务支出35.28万元，较上年增长26%，其中：办公费1.02万元，工会经费4.8元，公务交通补贴4.86万元，公务接待费24.6万元。
对个人和家庭的补助77.48万元，较上年增加11.26%，其中：退休费25.87万元，生活补助15.6万元，其他对个人家庭补助36.01万元。
项目支出120.31万元，较上年增加16.16%，其中：资源勘探工业信息等支出120.31万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年新篁办事处财政拨款支出预算400.65万元，具体支出情况是一般公共服务支出153.42万元，文化旅游体育与传媒支出6.58万元，社会保障和就业支出31.85万元，卫生健康支出2.79万元，城乡社区支出19.9万元，农林水支出65.8万元，资源勘探工业信息等支出120.31万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算23.76万元。比2018年预算增加46%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门无公务用车。
（八）横峰县新篁办事处一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目概述
2019年其他资源勘探信息等支出120.31万元。
二级项目：2020年对企业发展资金的补助120.31万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费年初预算安排24.6万元。其中：公务接待费24.6万元。与上年持平。
第三部分 横峰县新篁办事处2019年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。