兴安街道办部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 兴安街道部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴安街道办部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。
2.负责拟订本区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快城乡经济和社会统筹发展，改善群众生活环境。
3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。
4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾求助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。
5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。
6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
7.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：本级决算。
本部门2021年年末实有人数65人，其中在职人员65人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员2人；年末学生人数0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1304.75万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少826.77万元，下降63 %；本年收入合计1304.75万元，较2020年减少826.77万元，下降63 %，主要原因是：本年项目减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1304.75万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1304.75万元，其中本年支出合计1304.75万元，较2010年减少826.77万元，下降63%，主要原因是：本年项目减少；年末结转和结余0万元，较2020年持平，主要原因是：单位无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出703.86万元，占54%；项目支出601.09万元，占46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1482.23万元，决算数为1304.75万元，完成年初预算的88%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为535.56万元，决算数为627.57万元，完成年初预算的117%，主要原因是：主要用于基层政权建设、日常公用经费等。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为48.74万元，决算数为67.43 万元， 完成年初预算的138%，主要原因是：用于社会保障和就业项目支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为21.7万元，决算数为 23.4万元， 完成年初预算的108%，主要原因是：用于卫生健康支出。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为214.7万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于节城乡社区方面支出。
（五）农林水支出年初预算数为108.75万元，决算数为 226.66万元，完成年初预算的208.42%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于农林水的基本支出和项目支出。
（六）资源勘探信息等支出年初预算数为767.5万元，决算数为145.19万元，完成年初预算的18.92%，主要原因是：主要用于资源勘探信息等项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出703.86万元，其中：
（一）工资福利支出406.04万元，较2020年减少43.05万元，下降10.6%，主要原因是：有人员减少调整等因素减少了工资福利的支出。
（二）商品和服务支出196.66万元，较2020年增加52.02万元，增加26.45%，主要原因是：有人员增加，增加了办公费等相关支出。
（三）对个人和家庭补助支出101.17万元，较2020年减少88.万元，减少87.05%，主要原因是：减少了个人和家庭补助方面支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，主要原因是：上一年与本年无其他资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.38万元，决算数为14.38万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.07%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无出国支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：单位无出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无出国支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为14.38万元，决算数为14.38万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.07% ，主要原因是厉行节约精神，严控“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约精神，严控“三公”经费支出。全年国内公务接待958批，累计接待958人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：厉行节约精神，严控“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出101.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少42.94万元，减少42.22%，主要原因是：人员编制数量减少和办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额13.33万元，其中：政府采购货物支出13.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额41.81万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 118.95 万元， 占支出总额的 9.12%。 组织对“村级转移支付” 的项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出118.95万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、 科学、公正的原则，总体评价良。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 118.95万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准;遵循独立、客观、科学、公正的原则，总体评价良。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、 绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况）
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。