横峰县兴安街道办2021年部门预算
目 录
第一部分 横峰县兴安街道办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县兴安街道办2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县兴安街道办2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县兴安街道办概况
一、部门主要职责
（一）促进经济发展，增加农民收入。做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整。
（二）强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设。
（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。
（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；此外，还要做好安全生产、环境保护等有关方面的工作。
二、部门基本情况
兴安街道办共有预算单位1个。编制人数49人，其中：行政编制26人、全部补助事业编制14人、部分补助事业编制6人、自收自支事业编制3人；实有人数55人，其中：在职人数49人，包括行政人员26人、全部补助事业人员14人、部分补助事业人员6人、自收自支事业人员3人；离休人员0人；退休人员6人。
第二部分 横峰县兴安街道办2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年兴安街道收入预算总额为1482.23万元，其中上年结转和结余0万元；2020年预算收入819.8万元，较上年增长81%，主要原因是人员保险等相关费用增加；其他资源勘探工业等信息增加。
（二）支出预算情况
2021年兴安街道支出预算总额为1482.23万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1482.23万元，较上年增长106%，包括工资福利支出462.86万元，包括绩效工资57.82万元，商品和服务支出133.07万元、对个人和家庭的补助108.8万元、政府采购支出10万元；项目支出767.5万元，包括对企事业单位的补贴767.5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出535.56万元，社会保障和就业支出48.74万元，卫生健康支出21.7万元，农林水支出108.75万元，资源勘探工业信息等支出767.5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出462.86万元，较上年减少6%，其中：基本工资167.99万元，津补贴71.06万元，年终一次性奖金74.59万元，绩效工资57.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.74万元，职工基本医疗保障缴费21.7万元，其他社会保障缴费0.97万元。
商品和服务支出133.07万元，较上年增长50%，其中：办公费40.79万元，水费3万元，邮电费12万元，差旅费8万元，公务接待费14.39万元，委托业务费10万元，工会经费13.05万元，其他交通费15.88万元，其他商品和服务支出15.96万元。
对个人和家庭的补助108.8万元，较上年减少15%，其中：退休费0.05万元，生活补助108.75万元，
资本性支出10万元，较上年减少23%，其中：政府采购支出10万元。
项目支出767.5万元，较上年增加667.5%其中：资源勘探工业信息等支出767.5万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年兴安街道财政拨款支出预算1482.23万元，具体支出情况是一般公共服务支出535.55万元，社会保障和就业支出48.73万元，卫生健康支出21.7万元，农林水支出108.75万元，资源勘探工业信息等支出767.5万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算133.07万元。比2020年预算增加 44.5 万元，增长 50 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门无公务用车。
（八）横峰县兴安街道绩效目标设置情况及一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一、兴安街道村级运转经费项目
（1）项目概述
为了增强村级运转保障能力，安排99.25万元，主要用于村（社区）干部工资的发放，村小组长工资发放及村（居）委会日常办公经费。
（2）立项依据：赣财预指（2021）36号文件
（3）实施主体：横峰县兴安街道办事处
（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由党政办、社会和经済发展办负责，由县财政统筹安排、通过财力结算至街道财政，再由街道财政分配到村进行补助。把保障村级组织运转经费作为一项根本性措施，完善村级组织运转经费保障机制，加大财政支持力度，规范村级组织运转经费管理，充分调动农村干部群众积极性，加快推进富民强省和社会主新农建设。
（5）实施周期：一年。
（6）年度预算安排：99.25万元。
（7）绩效目标和指标
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费年初预算安排14.39万元。其中：公务接待费14.39万元。比上年减1.61万元，主要原因是：公务接待人次减少。公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：本单位没有公务用车。公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：没有公务用车购置计划。
第三部分 横峰县兴安街道办2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。