项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景：
2008 年，中共中央宣传部、财政部、文化部和国家文物局四部委联合下发《篮彩购买app全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》，通知要求全国各级文化文物部门归口管理的公共博物馆、纪念馆，全国爱国主义教育基地全部免费开放，并要求各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障。
横峰县博物馆成立于1984年，自2008年起向社会公众免费开放。2021年5月搬迁新馆，占地8000平方米。固定陈列有：横峰窑遗址展示馆、可爱的中国-圆梦展览馆、横纺记忆陈列、横峰县第一次党代会陈列、黄道烈士生平事迹陈列、弋横武装起义史迹展、闽浙赣金融发展史陈列、四部一会旧址史迹展八个。临时展厅两个，文物库房两间。
2.立项目的：
响应中共中央宣传部、财政部、文化部和国家文物局的通知要求，对社会公众免费开放。
3．项目内容，执行标准和实施期限:
2022年全年免开经费资金为40.5万元，实施期限一年。
4. 资金使用情况：
2022年度下达免开经费资金40.5万元，支出总额40.5万元，尚未使用的资金0万元，资金执行率100%。
5. 项目组织管理情况:
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标：
横峰县博物馆充分利用葛源红色资源，结合本馆馆藏资源，做好免费开放，精心组织展览、举办教育活动、致力学术科研、发挥博物馆美育传播、文化传承的社会责任，丰富人民高品质。力争把横峰县博物馆打造成展示横峰历史文化的靓丽名片、横峰文化旅游交流的重要平台。
2.项目年度绩效目标：
横峰县博物馆充分利用葛源红色资源，结合本馆馆藏资源，做好免费开放，精心组织展览、举办教育活动、致力学术科研、发挥博物馆美育传播、文化传承的社会责任，丰富人民高品质。力争把横峰县博物馆打造成展示横峰历史文化的靓丽名片、横峰文化旅游交流的重要平台。
3.项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）
2022年免开经费预期年度总体目标已基本完成，达到预期效果，资金执行率为100%。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等
1.绩效评价原则
(1)客观、科学、公正的原则;
(2)综合绩效评价的原则;
(3)定量分析与定性分析的原则;
(4)统筹规划、稳步推进的原则;
(5)财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则; (6)财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。
2.评价指标体系:设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标4个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标,并设定每一个指标的评分标准,经项目实施单位自评打分,再由绩效评价小组进行内部考核评分,最后形成绩效考核结果。
3、评价方法:自评。
（二）绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)
1、成立临时绩效评价组织。成立了以分管领导为组长的绩效评价工作领导小组和工作小组，召开了贵单位绩效评价工作推进会议。
2、学习绩效评价方法和确定指导思想。绩效评价工作小组参加绩效评价相关内容的学习，严格按照有关绩效评价的文件要求，实施各项目绩效评价工作，真实、完整地反映预算项目支出实施情况，进行如实评价。在评价过程中，发现和完善项目执行过程中的不足。
3、根据文件要求，结合被评价单位的项目运行的具体情况，收集资料，分析整理、归类。运用科学、合理的评价方法，对被评价单位实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。
4.制订科学合理的操作规范，并按要求规范严格实施，最大程度减少差错的发生，确保评价工作自身的绩效。通过对项目绩效目标进行分解确认，根据项目进展的实际情况，对项目指标进行更加准确、全面的描述，并完成《绩效指标评价表》。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目投入指标
1. 项目立项规范性情况分析
根据财政部《篮彩购买app印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[2011]285号）、江西省人民政府《篮彩购买app全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）、《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教[2015]527号）、《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》（饶府字[2014]12号）、《江西省财政厅篮彩购买app开展2020年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》（赣财绩[2021]1号）的规定，本着实事求是、客观公正和科学合理的原则，为切实反映贵单位项目支出的经济性、效益性和效率性，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）中评价要点制订指标评价体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标分值。结合被评价单位项目支出的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。
2. 预算资金执行率指标得分情况分析
2022年度下达免费开放资金40.5万元，已支出40.5万元，尚未使用的资金0万元，资金执行率100%。
（二）项目过程指标
1．业务管理指标情况分析（可从业务管理制度健全性、项目质量的可控性分析）
2．财务管理指标情况分析（可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析）
制定相应财务管理制度、财务监控管理体系。
（三）项目产出指标
1．数量指标得分情况逐个分析
年度指标值固定展8个，临时展览3个，社教活动场次100场，已全部完成预期目标值，自评得分18分；
2．质量指标得分情况逐个分析
2022年博物馆全年开放313天，每周免费开放时间48小时，已全部完成预期目标值，自评得分12分；
3．时效指标得分情况逐个分析
各类活动按时完成率100%，资金到位率100%，自评得分10分。
（四）项目效益指标
1．经济效益指标得分情况逐个分析
无
2．社会效益指标得分情况逐个分析
全年观众总数年度指标值≥18万人次，全年实际观众总数18.64万人，自评分15分。
3．生态效益指标得分情况逐个分析
无
4．可持续影响指标得分情况逐个分析
对于文物保护宣传影响得到了有效的提升，自评分13分。
（五）项目效果指标
1.项目满意度指标得分情况分析
社会公众对博物馆开放满意度≥95%，自评分8分。
四、综合评价结论（客观阐述评分结果及主要结论）
本次评价自评分96分，等级优。为以后年度更好地做好预算安排及资金管理提供宝贵的经验。
五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)
信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。
六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施
无
横峰县博物馆
2023.11.01