文广新旅局2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 文广新旅局部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行文化艺术、文化事业、广播电视、新闻出版事业的方针、政策和法规，拟订各项文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法，组织并监督实施;把握舆论导向。
2.管理文化艺术事业、指导文化体制改革，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展;归口管理全县重大文化活动。
3.拟订文化产业规划，指导、协调文化产业发展;规划、实施重点文化设施建设，管理县级公共文化设施。
4.管理文化市场，指导文化市场执法检查和电影发行放映工作。
5.指导艺术教育工作，统筹规划文化艺术、文物博物、图书资料和艺术教育等方面的工作。
6.负责实施新闻出版业和著作权管理队伍建设和人才培养规划。
7.负责县文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门人，退休人员 19 人。 2020年年末实有人数 23 人，其中在职人员23 。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1035953.99元，其中年初结转和结余0元，较2020年增加1119082元，增长12%；本年收入合计1035953.99元，较2020年增加1119082元，增长12%，主要原因是：工资增加、专项资金增加、单位五险部分财政下拨单位自行缴费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1035953.99元，占100 %；事业收入0元；经营收入0元；其他收入0元。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1035953.99元，其中本年支出合计1035953.99元，较2021年增加1119082元，增长12%，主要原因是：工资增加、专项资金增加、单位五险部分财政下拨单位自行缴费。年末结转和结余0 万元。
本年支出的具体构成为：基本支出2873834.73元，占27%；项目支出7485696.26元，占73%；经营支出0元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为6040400元，决算数为1035953.99元，完成年初预算的171%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为6040400元，决算数为1035953.99元，完成年初预算的171%，主要原因是：工资增加、专项资金增加、单位五险部分财政下拨单位自行缴费。（二）公共安全支出年初预算数为0元，决算数为0元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1035953.99万元，其中：
（一）工资福利支出2139454.73元，较2020年减少167451元，下降9 %，主要原因是：人员退休。
（二）商品和服务支出680119元，较2020年增加123387元，增加18 %，主要原因是：项目资金增加。
（三）对个人和家庭补助支出95300元，较2020年减少352540元，减少369 %，主要原因是：宣传文化员岗位补助未发放。
（四）资本性支出0元，较2020年增加（减少）0元,主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为150000元，决算数为150000元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）0元，下降0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为 0元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次，主要为： 本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为150000元，决算数为150000元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0元，主要原因是严格落实三公经费要求。全年国内公务接待140批，累计接待998人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革,公务用车已取消，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革,公务用车已取消；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0元，增长（下降） 0 %，主要原因是公车改革,公务用车已取消，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革,公务用车已取消。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出680119元，较年初预算数增加119300元，增长17%，主要原因是：办公经费支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额277850元，其中：政府采购货物支出277850元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额277850元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额239670元，占政府采购支出总额的100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位因公车改革,无公车。
九、预算绩效情况说明
2021年实行绩效目标管理的项目2个涉及资金232920元。
（1）项目概述
凡1993年12月31日（含）之前，曾被乡镇（公社）正式选用的农村电影放映人员，且持有“三证”（电影放映人员证、电影放映技术资格证、电影放映单位登记证）中的一证，或能提供当年被乡镇（公社）以上人民政府主管部门选用的有效证明文件，目前仍是江西省户籍的人员。
（2）立项依据
根据《江西省新闻出版广电局、江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅印发<篮彩购买app妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案>的通知》（赣新广局字【2014】108号）文件
（3）实施主体
横峰县文广新旅局
（4）实施方案
横府办字【2016】51号
（5）实施周期
2021年1月1日——2021年12月31日
（6）年度决算安排
2022年决算支出14.736万元
（7）绩效目标和指标（详见附件1）
2.文化事业建设费项目
（1）项目概述
为贯彻落实省政府办公厅字【1999】61号《篮彩购买app调整娱乐业营业税率的通知》精神，解决文化行政主管部门对娱乐场所实施监督检查所需经费
（2）立项依据
横财教字【2009】04号
（3）实施主体
横峰县文广新旅局
（4）实施方案
（5）实施周期
2021年1月1日——2021年12月31日
（6）年度预算安排
2021年决算支出10万元
（7）绩效目标和指标（详见附件2）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（二）文化旅游体育与传媒支出，反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（三）文化创作与保持：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
（四）电影：反映电影制作、发行、放映等方面的支出
（五）其他新闻出版电影支出：反映上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。
（六）其他广播电视支出：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
（八）事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（九）住房保障：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）文化和旅游，反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面支出。
（二）文化创作与保护，反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
（三）其他文化和旅游支出，反映其他用于文化和旅游方面的支出。
（四）相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。