横峰县退役军人事务局部门2022年度部门

决算

目    录

第一部分  横峰县退役军人事务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 横峰县退役军人事务局部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实党中央、省市县篮彩购买app退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,褒扬彰显退役军人为党,国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理工作。

(三)组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障,社会保险等待遇保障工作。

(六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、养老、疗养等政策,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作 负责军供服务保障工作。

(七)组织开展全县拥军优属工作.负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责落实烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,负责拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录申报工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)负责退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)职能转变.退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障工作,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为部门本级，无下属预算单位。

本部门2022年年末实有人数12人，其中在职人员11人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2375.28万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %；本年收入合计2375.28万元，较2021年增加310.1万元，增长15 %，主要原因是：抚恤、安置项目上级财政补助增加，发放补助增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2375.28万元，占 100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2375.28万元，其中本年支出合计2375.28万元，较2021年增加310.1万元，增长15 %，主要原因是：抚恤、安置项目上级财政补助增加，发放补助增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：上年与本年都没有结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出123.58万元，占5.2 %；项目支出2251.7万元，占94.8 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1003.68万元，决算数为2375.28万元，完成年初预算的 236.66 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为997.17万元，决算数为2324.78万元，完成年初预算的233.14 %，主要原因是：年初预算数没含上级财政补助。

（二）卫生健康支出年初预算数为6.51万元，决算数为42.01万元，完成年初预算的645.31 %，主要原因是：年初预算没含优抚对象医疗救助上级补助。

（三）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为8.49万元，主要原因是：年初预算中住房公积金没做到各预算单位。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.59万元，其中：

（一）工资福利支出108.51万元，较2021年增加14.51万元，增长15.43 %，主要原因是：本年新调入1人，工资调标。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少4.71万元，下降的主要原因是：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   6.15万元，决算数为6.15万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.19万元，下降3 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数一致的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为 6.15万元，决算数为  6.15万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.19万元，下降3 %，主要原因是：厉行节约、压缩三公经费开支。决算数较全年预算数一致的主要原因是：严格控制三公预算。全年国内公务接待50批，累计接待500人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：单位无公务车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位无购置公务车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：单位无公务车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位无公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出15.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较减少39.7万元，降低72.47 %，主要原因是：1、本年部分公用支出放入项目。2、落实过紧日子要求压减公用支出。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”） 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额19.8万元，其中：政府采购货物支出19.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.8万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额19.8万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 4个全面开展绩效自评，共涉及资金2251.7万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“优抚”、“安置”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1925.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目都达到预定目标，各项绩效指标都已全部完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  2375.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据文件要求，我部门从投入、过程、产出和效果四个方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，项目都达到预定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

　　本单位制定《横峰县退役军人事务局整体支出绩效评价自评工作方案》，根据工作方案，由相关股室、人员提供整体支出绩效自评有关材料、数据等内容，绩效评价小组负责汇总收集数据并填报“部门整体支出绩效自评数据表”、“部门整体支出绩效评价评分表”，自评得分：100。

二、绩效目标完成情况总体分析

本部门2022年度实际支出2375.27万元，实际收入为2375.27万元，整体支出完成率为100％，支出情况合理。通过对2022年度绩效评价分析，我季能够认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。同时，在评价中也发现存在一些问题，例如年初项目预算绩效指标设置不是十分合理，项目资金预算分配还不够精确。

三、偏离绩效目标的原因和改进措施

受疫情因素影响，本局工作及日常差旅外出次数减少，其他项目均不同程度受到影响，另外由于机构改革，本单位工作经费、微博、微信、网络宣传及相关设备购置运行维护费、印刷费等工作经费预算执行情况不理想，在下一年度中，我局将改进方式方法，将绩效评价工作开展的更加合理合规。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“优抚补助”、“退役安置”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2080803在乡复员、退伍军人生活补助：反应在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人等生活补助。

2080805义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

2080899其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出。

2080901退役士兵安置：反映用于伤残义务兵一次性建房补助，符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

2080902军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军对离退休人员安置支出。

2080903军队移交政府离退休干部管理机构：用于管理部门的公用经费。

2080999其他退役安置支出：反映用于其他退役安置方面的支出。

2101401优抚对象医疗：反映按规定补助优抚对象的医疗补助。

三、相关专业名词

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件