横峰县退役军人事务局 2023年部门预算
目 录
第一部分 横峰县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 横峰县退役军人事务局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 横峰县退役军人事务局 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
县退役军人事务局是主管退役军人事务工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：维护军人合法权益。
二、机构设置及人员情况
2023年横峰县退役军人事务局共有预算单位1个。
编制人数小计11人,其中：行政编制人数5人,全部补助事业编制人数6人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计12人,其中：在职人数小计11人,行政在职人数5人,全部补助事业在职人数6人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,遗属人数0人。
第二部分 横峰县退役军人事务局 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 横峰县退役军人事务局 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年横峰县退役军人事务局收入预算总额为541.93万元,较上年预算安排减少461.75万元;其中：财政拨款收入455.46万元,较上年预算安排减少98.01万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。其他收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。上年结转收入86.47万元,较上年预算安排减少363.74万元。
（二）支出预算情况
2023年横峰县退役军人事务局支出预算总额为541.93万元,较上年预算安排减少461.75万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出134.56万元,较上年预算安排增加46.99万元;其中：工资福利支出119.19万元,商品和服务支出15.36万元,对个人和家庭的补助0.01万元,资本性支出0万元；。项目支出320.9万元,较上年预算安排减少145万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出455.46万元,较上年预算安排减少98.01万元;社会保障和就业支出439.55万元,较上年预算安排减少109.61万元;卫生健康支出5.2万元,较上年预算安排增加减少0.89万元;住房保障支出10.71万元,较上年预算安排增加10.71万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出119.19万元,较上年预算安排增加45.13万元;商品和服务支出15.36万元,较上年预算安排增加1.85万元;对个人和家庭的补助0.01万元,较上年预算安排增加0.01万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年横峰县退役军人事务局财政拨款支出预算总额455.46万元,较上年预算安排减少98.01万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出455.46万元,社会保障和就业支出439.55万元,卫生健康支出5.2万元,住房保障支出10.71万元。
按支出项目类别划分：基本支出134.56万元,较上年预算安排增加46.99万元;其中：工资福利支出119.19万元,商品和服务支出15.36万元,对个人和家庭的补助0.01万元。项目支出320.9万元,较上年预算安排减少145万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2023年横峰县退役军人事务局没有使用政府性基金预算拨款的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年横峰县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算15.36万元，比2022年预算增加1.85万元，增长13.69%。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）横峰县退役军人事务局项目情况说明
（1）项目概述
通过走访，了解优抚人员生活情况
（2）立项依据
根据赣民字[2017]110号文件要求
（3）实施主体
各类优抚对象
（4）实施方案
根据赣民字[2017]110号文件要求。
（5）实施周期
每一个年度。
（6）年度预算安排
2023年预算安排走访资金120万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年横峰县退役军人事务局"三公"经费财政拨款安排3万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待3万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
部门预算中涉及的支出功能分类科目。
2082801行政运行，经费为单位人员经费和公用经费。
2082899其他退役军人事务管理，经费为保障所购买服务和优抚对象走访。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。