横峰县退役军人事务局2021年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 横峰县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职能
根据县委、县政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责，县退役军人事务局是主管退役军人事务工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：维护军人合法权益。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，横峰县退役军人事务局。
本部门2021年年末实有人数 11人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 2065.18 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年减少 130.77 万元，下降6 %；本年收入合计 2065.18 万元，较2020年减少 130.77 万元，下降 6 %，主要原因是：本年上级项目资金较上年减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2065.18 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 2065.18 万元，其中本年支出合计 2065.18 万元，较2020年减少 130.77 万元，下降 6 %，主要原因是：本年上级项目资金较上年减少；年末结转和结余 0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：没有结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 148.78 万元，占 7 %；项目支出 1916.4 万元，占 93 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1678.72 万元，决算数为 2065.18 万元，完成年初预算的 123 %。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 1669.82 万元，决算数为 2029.23 万元，完成年初预算的 122 %，主要原因是：上级项目资金增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为 8.9 万元，决算数为 35.95 万元，完成年初预算的 404 %，主要原因是：上级项目资金增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.78万元，其中：
（一）工资福利支出 94 万元，较2020年增加6.16 万元，增长 7%，主要原因是：新增一人。
（二）商品和服务支出 50.07万元，较2020年减少 14.94 万元，下降 23 %，主要原因是：厉行节约、压缩部分公用支出。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：与上年无变化。
（四）资本性支出 4.71 万元，较2020年增加 0.38 万元，增长 8.7 %，主要原因是：本年增加购买了办公用品。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.34 万元，决算数为 6.34万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国支出预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 6.34 万元，决算数为6.34 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无增加公务接待预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增加公务接待预算。全年国内公务接待 50 批，累计接待 500 人次，其中外事接待 0批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无公务用车购置及运行费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 54.78 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 4.26 万元，增长 8 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。
若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 4.71 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 4.71 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1898.19 万元，占项目支出总额的 99 %。
组织对“抚恤”、“安置”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1898.19万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2065.18万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（见附件）
（三）部门评价项目绩效评价情况。
（见附件）
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。