横峰县退役军人事务局2020年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职能
根据县委、县政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责，县退役军人事务局是主管退役军人事务工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：维护军人合法权益。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，横峰县退役军人事务局。
本部门2020年年末实有人数 11人，其中在职人员 10 人，离休人员 人，退休人员 1 人；年末其他人员 人；年末学生人数 人。
第二部分 2020年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 2195.95万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 2195.95万元，较2019年增加2095.95万元，增长100 %，主要原因是：本单位是2020年新增单位，2020年开始编制部门决算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2195.95万元，占 100 %；事业收入 0万元，占 %；经营收入 0万元，占 %；其他收入 0万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 2195.95万元，其中本年支出合计 2195.95万元，较2019年增加2195.95万元，增长100 %，主要原因是：……；年末结转和结余 万元，较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：本单位是2020年新增单位，2020年开始编制部门决算。
本年支出的具体构成为：基本支出 138.36万元，占 6.3 %；项目支出 2057.59万元，占 93.7 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1170.13万元，决算数为 2195.95 万元，完成年初预算的 187.67 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1170.13万元，决算数为 2195.95 万元，完成年初预算的 187.67 %，主要原因是：编制预算时，上级指标未下达，上级补助收入没有纳入部门预算。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：……。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2195.95 万元，其中：
（一）工资福利支出 66.22 万元，较2019年增加 66.22 万元，增长100 %，主要原因是：本单位是2020年新增单位，2020年开始编制部门决算。
（二）商品和服务支出 65.51万元，较2019年增加65.51 万元，增长100 %，主要原因是：本单位是2020年新增单位，2020年开始编制部门决算。
（三）对个人和家庭补助支出 2059.89万元，较2019年增加2059.89万元，增长100%，主要原因是：本单位是2020年新增单位，2020年开始编制部门决算。
（四）资本性支出 4.33万元，较2019年增加4.33 万元，增长100 %，主要原因是：本单位是2020年新增单位，2020年开始编制部门决算。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 6.34 万元，完成预算的 42.26 %，决算数较2019年增加42.26万元，增长100 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为 15万元，决算数为 6.34万元，完成预算的42.26 %，决算数较2019年增加6.34 万元，增长100 %，主要原因是2020年新增预算单位。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 50 批，累计接待 500人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 50.52 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加41.82万元，增长82.77 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、单位运行支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 4.32 万元，其中：政府采购货物支出 4.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2059.89万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.8 %。
组织对“优抚”、“安置”等几个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2059.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，目标基本完成。
第四部分 名词解释
本单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。