目    录

第一部分  统计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  统计局概况

一、部门主要职能

1．拟定全县性的统计改革、统计现代化建设规划和统计调查计划；负责全县统计报表管理工作。收集、汇总、整理，提供全县性基本统计资料；
   2．对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。组织指导和监督检查各乡镇（场）、各部门（单位）的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处各种统计违法案件。
      二、部门基本情况
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：统计局和农调队。
    本部门2020年年末编制人数20人，其中行政编制6人，事业编制13人；年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员 0人，退休人员7人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计357.9万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少84.5万元，下降了19.1%；本年收入合计357.9 万元，较2019年增加（减少）84.5万元，下降19.1%，主要原因是：2019年进行了经济普查，并且全省经济普查试点在横峰进行，这一项目经费锐减。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入357.9万元，占100 %；没有事业收入和经营收入 。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计357.9万元，其中本年支出合计357.9万元，较2019年减少84.5万元，下降了19.1%，主要原因是：2019年进行了经济普查，并且全省经济普查试点在横峰进行，这一项目经费锐减；年末结转和结余0万元，较2019年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出158.6万元，占44.4 %；项目支出199.3万元，占55.6 %，没有经营支出和其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数275.96万元，决算数为357.9万元，完成年初预算的129.6 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出158.6万元，其中：

（一）工资福利支出105.05万元，较上年减少6.02万元，由于人员调动，经费减少，其中社会保障16.98万元，医疗保险支出8.48万元。

（二）商品和服务支出53.55万元，较2019年增加43.65万元，增长4 倍，主要原因是2019年进行了经济普查，并且全省经济普查试点在横峰进行，2019项目支出较大，同时商品服务支出也大。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年无增减。主要原因是无此项支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年无增减，主要原因是无采购情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.4万元，决算数为7.34万元，完成预算的100 %，决算数较2019年持平。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元。主要原因是：没有此项开支情况。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有此项开支情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有此项开支情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.4万元，决算数为7.34万元，完成预算的100 %，决算数较2019年略有减少。全年国内公务接待75批，累计接待650人次。主要原因是：严格控制公务接待开支，减少开支。

（三）因公车改革，县统计局公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：

公务用车购置年初预算数为0万元，全年购置公务用车0辆，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项经费支出。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，年末公务用车保有0辆。决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项经费支出。

本部门2020年度机关运行经费支出 55.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加43.65万元，增长4倍，主要原因是2019年进行了经济普查，并且全省经济普查试点在横峰进行，2019项目支出较大，同时商品服务支出也大。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县统计局组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金199.3万元，占一般公共预算项目支出总额的55.7%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“其他统计信息事务支出”、“专项普查活动”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出199.3万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“其他统计信息事务支出”、“专项普查活动”等项目进行局内审小组开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成度达到100%，完成情况良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门及单位整体支出绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果

县统计局在2020年度部门（单位）决算中反映“其他统计信息事务支出”及“专项普查活动”项目绩效自评结果。

“其他统计信息事务支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为59.7万元，执行数为59.7万元，完成预算的100%。

“专项普查活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为139.5万元，执行数为139.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了第七次人普调查补贴的发放；二是完成了第七次人普其他相关事务支出。发现的问题及原因：实际发放的调查补贴高于预算数，主要原因是上报调查补贴预算数时是按六人普（2010年）调查补贴进行估算，估算过低，导致差额较大。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从评价情况来看，项目完成度达到100%，完成情况良好。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。