横峰统计局2018年度部门决算

             目 录

第一部分 统计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 统计局概况
一、部门主要职能
1．拟定全县性的统计改革、统计现代化建设规划和统计调查计划；负责全县统计报表管理工作。收集、汇总、整理，提供全县性基本统计资料；
2．对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。组织指导和监督检查各乡镇（场）、各部门（单位）的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处各种统计违法案件。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：统计局和农调队。
本部门2018年年末编制人数20人，其中行政编制7人，事业编制13人；年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员 0人，退休人员7人；年末学生人数0 人。
        第二部分 统计局2018年部门决算表
                （详见附表）
        第三部分 2018年度部门决算情况说明
     一、收入决算情况说明
     本部门2018年度收入总计295.53万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少3.34万元，下降1.11%；本年收入合计295.53 万元，较2017年减少3.34万元，下降1.11%，主要原因是：农业普查结束，项目相对减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入295.5 万元
    二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计295.5 万元，其中本年支出合计 295.5万元，较2017年减少3.34万元，下降1.11%；，主要原因是：农业普查结束，项目相对减少。
本年支出的具体构成为：基本支出120 万元，占40.6 %；项目支出175.5万元，占59.4%。
     三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 173.83 万元，决算数为295.5 万元，完成年初预算的169 %。其中：项目增长比较多，由于全省经济普查试点在我县进行。
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出120 万元，其中：
  （一）工资福利支出106.7万元，较2017年增加5.54 万元，增长5.4 %，主要原因是：人员增加，遇工资调整。
  （二）商品和服务支出13.31 万元，较2017年减少22.16 万元，下降62.8%，主要原因是：加强财务管理，严格控制费用支出，开源节流。
   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.4 万元，决算数为7.34万元（包含农调队1万元），完成预算数。

1、因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

2、公务接待费支出年初预算数为7.4万元（包含农调队1万元），决算数为7.34 万元（包含农调队1万元），完成预算数，决算数较2017年持平。
     3、公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。           六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出13.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数17.42减少4.1万元，降低23.6 %，主要原因是：加强财务管理，严格控制费用支出，开源节流。
七、政府采购支出情况说明
  本部门2018年度政府采购支出总额22.93万元，其中：政府采购货物支出22.93万元。授予中小企业合同金额22.93 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额22.93万元，占政府采购支出总额的100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
    2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点项目0个，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（-）基本支出
在《中央本级基本支出预算管理办法》中，对行政事业单位基本支出与项目支出有明确的定义。
基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）项目支出
项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
（三）三公经费支出
三公经费支出是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费的支出。