横峰县商务局部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

横峰县商务局主管全县内外贸易、招商引资、对成品油流通监督管理和年检及承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置和人员情况

横峰县商务局共有预算单位1个。编制人数21人，其中：行政编制人员16人，事业编制5人；实有人数15人，其中：在职人数15人，包括行政编制人员11人，事业编制人员4人。

二、年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断。

（一）利用省外资金项目：预计完成省外2000万元以上项目38个，实际进资59.4亿元，同比增长9%；其中亿元以上项目26个。

（二）利用外资项目：预计实现利用外资7301万美元，同比增长6%。

（三）外贸进出口：预计完成外贸进出口总额400万美元，同比增长100%。

（四）签约项目：计划全年完成签约项目30个，其中“2050”项目1个。

三、部门重点项目的组织开展情况

2020年度县商务局招商引资项目，年度预算安排资金100万元，截止2020年12月31日财政下拨资金100万元，项目实际支出100万元，预算执行率100%。为确保招商引资项目顺利实施，县商务局成立项目实施小组，小组成员分工协作，对项目进行全程管理，基本实现项目目标。

四、部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2020年商务局收入预算总额为238.08万元，较上年下降62.06万元，下降20.67%，主要原因为：对企业的奖励性资金预算减少，加强单位内部管理，节约开支。全部为财政拨款收入。

（二）支出预算情况

2020年商务局支出预算总额为238.08万元，较上年下降62.06万元，下降20.67%，主要原因为：对企业的奖励性资金预算减少，加强单位内部管理，节约开支。其中：

按支出项目类别划分：基本支出128.08万元，较上年减少72.06万元，下降36%，主要原因为：理清了基本支出与项目支出，将以前年度列在基本支出的项目划到了项目支出中。

其中：工资福利支出106万元，较上年下降1%，主要原因为：正常人员变动；商品和服务支出21.78万元，较上年减少52.11万元，主要原因为：理清了基本支出与项目支出，将以前年度列在基本支出的项目划到了项目支出中；对个人和家庭的补助支出0.3万元。项目支出110万元。

按支出功能科目划分：商贸事务行政运行支出128.08万元，招商引资支出100万元，其他商贸事务支出10万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出106万元，商品和服务支出131.78万元；对个人和家庭的补助支出0.3万元。

五、部门内部管理情况

县商务局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,把有限资金用在刀刃上，保障了干部职工工资,津补贴的及时足额发放；保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利。按照厉行节约，物尽其用的原则，对资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。

六、部门支出总体评价。

根据部门确定的职责及年度工作任务制定了绩效目标；预算管理规范，基本支出预算保障了部门年度工作的正常开展，三公经费预算较上年减少，管理制度健全，资产管理使用规范；职责履行方面基本实现了本年目标任务，履职效益方面也得到了体现。具体评价见2020年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准。

七、部门整体支出绩效结论、存在的问题

（一）部门整体支出绩效结论

2020年部门整体支出绩效评价等级为优。具体得分情况见2020年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准。

（二）存在的问题

1、预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出用途存在差异。

2、财务管理有待进一步加强，严格财务审核。在费用报账支付时，按照年度绩效目标进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、绩效目标填报需要进一步细化，贴近项目实际。

八、对于下一步预算绩效管理工作的建议

1、加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员参加预算绩效工作培训，加强预算绩效管理意识。

2、加强项目监控。严格按照绩效目标及项目实际进度支付资金，定期进行自查自纠，提高项目资金使用效益。