横峰县商务局2022年度部门决算
目录
第一部分横峰县商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分横峰县商务局概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家、省和市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策；拟订我县国内外贸易、经济合作的发展战略、规划和规范性文件，并组织实施；拟订全县招商引资工作方案并组织实施。
(二)拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。负责全县利用外资直接投资和外资企业生产经营情况的统计，组织督查、考核全县开放型经济工作成效。
(三)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。
(四)承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
(五)促进城乡市场发展。指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(六)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；按照国家、省、市有关规定对成品油流通进行监督管理。
(七)促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建设，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批工作。
(八)执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。
(九)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我县促进服务出口和服务外包发展的规划、规范性文件并组织实施，推动服务外包平台建设。
(十)负责涉及世贸组织规则的相关工作。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。
(十一)负责利用外资和引进省外资金工作。组织拟订优化投资环境的措施；负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；协调各园区内外的有关工作，为来横投资者及在横投资企业提供政策咨询和协调服务工作
(十二)参与区域经济合作的组织协调工作。负责外商投资协会、外省驻我县商会和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作；指导县政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作；负责对口支援的组织实施工作。
(十三)负责对外经济合作工作。依法核准、推进县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）；指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款；负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。
(十四)贯彻执行国家和省市电子商务方面的法律法规和政策方针，引导和推进全县电子商务的发展，调节和规范电子商务行为；优化电子商务创业环境，培育电子商务龙头企业；鼓励发展跨境电子商务，推动生产性服务业向专业化和价值链高端发展；支持电子商务扶贫产业。
(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为局本级。
本部门2022年年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。
第二部分2022年度部门决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1015.5万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计1015.5万元，较2021年增加289.01万元，增长39.8%，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1015.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1015.5万元，其中本年支出合计1015.5万元，较2021年增加289.01万元，增长39.8%，主要原因是：2022年项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出340.44万元，占33.5%；项目支出675.06万元，占66.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为296.82万元，决算数为1015.5万元，完成年初预算的342.1%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为267.59万元，决算数为400.99万元，完成年初预算的149.9%，主要原因是：追加了相关项目资金。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为14.44万元，决算数为14.82万元，完成年初预算的102.6%，主要原因是：本年度人员退休，追加了职业年金。
（三）卫生健康支出年初预算数为14.79万元，决算数为14.00万元，完成年初预算的94.7%，主要原因是：医保（生育险）缴费减少。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为436.4万元，完成年初预算的%，主要原因是：追加了相关项目资金。
（五）商业服务业等支出年初预算书为0万元，决算数为137.38万元，完成年初预算的%，主要原因是：商业服务业经费增加。
（六）住房保障支出年初预算为0万元，决算数为11.9万元，完成年初预算的%，主要原因是：人员经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出340.44万元，其中：
（一）工资福利支出185.67万元，较2021年增加70.56万元，增长61.3%，主要原因是：新招录人员，人员经费增加。
（二）商品和服务支出122.82万元，较2021年增加37.08万元，增长43.3%，主要原因是：业务增加，办公经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出31.95万元，较2021年增加31.95万元，增长100%，主要原因是：抚恤金增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为60.65万元，决算数为59.6万元，完成全年预算的98.3%，决算数较2021年增加13.7万元，增长29.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）计划。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费支出全年预算数为60.65万元，决算数为59.6万元，完成全年预算的98.3%，决算数较2021年增加13.7万元，增长29.9%，主要原因是公务接待增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待450批，累计接待4601人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资接待客商。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出122.82万元，较上年决算数增加37.08万元，增长43.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占项目支出总额的14.8%。
组织对“招商引资”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，招商引资成效明显、实际利用外资出现新的局面、外贸进出口转型升级、项目建设进展顺利。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1015.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，招商引资成效明显、实际利用外资出现新的局面、外贸进出口转型升级、项目建设进展顺利。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
招商引资项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。
本部门公开“招商引资”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(七)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2011301行政运行：反映商贸事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2011399其他商贸事务支出：反映其他用于商贸事务方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。
2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。
2119999其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件