横峰县商务局2023年部门预算
目录
第一部分横峰县商务局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分横峰县商务局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分横峰县商务局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分横峰县商务局概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家、省和市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策；拟订我县国内外贸易、经济合作的发展战略、规划和规范性文件，并组织实施；拟订全县招商引资工作方案并组织实施。
(二)拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。负责全县利用外资直接投资和外资企业生产经营情况的统计，组织督查、考核全县开放型经济工作成效。
(三)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和社区商业发展，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。
(四)承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
(五)促进城乡市场发展。指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(六)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；按照国家、省、市有关规定对成品油流通进行监督管理。
(七)促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建设，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批工作。
(八)执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。
(九)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我县促进服务出口和服务外包发展的规划、规范性文件并组织实施，推动服务外包平台建设。
(十)负责涉及世贸组织规则的相关工作。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。
(十一)负责利用外资和引进省外资金工作。组织拟订优化投资环境的措施；负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；协调各园区内外的有关工作，为来横投资者及在横投资企业提供政策咨询和协调服务工作
(十二)参与区域经济合作的组织协调工作。负责外商投资协会、外省驻我县商会和我县驻外商会、驻外办事机构的相关协调服务工作；指导县政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作；负责对口支援的组织实施工作。
(十三)负责对外经济合作工作。依法核准、推进县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）；指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款；负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。
(十四)贯彻执行国家和省市电子商务方面的法律法规和政策方针，引导和推进全县电子商务的发展，调节和规范电子商务行为；优化电子商务创业环境，培育电子商务龙头企业；鼓励发展跨境电子商务，推动生产性服务业向专业化和价值链高端发展；支持电子商务扶贫产业。
(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年横峰县商务局共有预算单位1个，为局本级，无下属单位。
编制人数小计20人,其中：行政编制人数6人,全部补助事业编制人数14人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计36人,其中：在职人数小计14人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数7人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计20人,遗属人数2人。
第二部分横峰县商务局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分横峰县商务局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年横峰县商务局收入预算总额为479.93万元,较上年预算安排增加102.24万元;其中：财政拨款收入385.28万元,较上年预算安排增加88.46万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元。事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元。事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元。其他收入0万元,较上年预算安排增加0万元。上年结转收入94.65万元,较上年预算安排增加13.78万元。
（二）支出预算情况
2023年横峰县商务局支出预算总额为479.93万元,较上年预算安排增加102.24万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出225.44万元,较上年预算安排增加63.5万元;其中：工资福利支出186.69万元,商品和服务支出36.11万元,对个人和家庭的补助2.64万元,资本性支出0万元。项目支出254.49万元,较上年预算安排增加38.75万元;其中：工资福利支出1.02万元，商品和服务支出215.37万元,对企事业单位补贴14.86万元,资本性支出9.3万元，其他相关支出13.94万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出421.7万元,较上年预算安排增加74.26万元;社会保障和就业支出19.16万元,较上年预算安排增加4.72万元;卫生健康支出14.24万元,较上年预算安排减少0.2万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排减少0.65万元;城乡社区支出0.1万元,较上年预算安排增加0.1万元;商业服务业支出10.21万元,较上年预算安排减少9.84万元;住房保障支出14.52万元,较上年预算安排增加14.52万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出187.71万元,较上年预算安排增加40.5万元;商品和服务支出251.48万元,较上年预算安排减少34.71万元;对个人和家庭的补助2.64万元,较上年预算安排减少0.03万元;对企事业单位补贴14.86万元,较上年预算安排减少14.21万元;资本性支出9.3万元,较上年预算安排减少0.71万元，其他相关支出13.94万元。较上年安排数减少13.57万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年横峰县商务局财政拨款支出预算总额385.28万元,较上年预算安排增加88.46万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出337.36万元,社会保障和就业支出19.16万元,卫生健康支出14.24万元,住房保障支出14.52万元。
按支出项目类别划分：基本支出225.44万元,较上年预算安排增加63.62万元;其中：工资福利支出186.69万元,商品和服务支出36.11万元,对个人和家庭的补助2.64万元。项目支出159.84万元,较上年预算安排增加23.84万元;其中：工资福利支出0.72万元，商品和服务支出135.98万元,资本性支出9.3万元，其他相关支出13.84万元。
（四）政府性基金情况
2023年横峰县商务局没有使用政府性基金支出预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年横峰县商务局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算36.11万元，比2022年预算减少1.17万元，下降3.14%。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额9.3万元,其中:政府采购货物预算9.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）2023年商业发展基金项目情况说明
（1）项目概述：根据县委县政府建设幸福美好新横峰总目标，县委、县政府提出要千方百计招商引资，支持商业发展，以实现横峰商业高质量发展。
（2）立项依据：近年来，我县商业发展取得了显著成效，产业优势不断增强，吸收社会资本金额投入。目前，我县发展态势良好，加强商业发展资金投入，能够为我县商业发展注入活力。
（3）实施主体：横峰县商务局。
（4）实施方案：在县委、县政府的部署下，引导社会投资加大对商务领域的投入，促进商务事业科学发展。
（5）实施周期：2023年1月1日——2023年12月31日。
（6）年度预算安排：10万元。
（7）绩效目标和指标：详见附表。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年横峰县商务局"三公"经费财政拨款安排54.65万元，其中：
因公出国0万元,与上年持平，主要原因是：无因公出国支出费用。
公务接待54.65万元,比上年增加1.5万元，主要原因是：经济复苏，我县开展大招商活动，预计招商过程中的相关接待会略微增加。
公务用车运行0万元,与上年持平，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无公务用车购置计划。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2011301行政运行：反映商贸事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2011399其他商贸事务支出：反映其他用于商贸事务方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。
2120399其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
2160299其他商业流通事务支出：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
2169999其他商业服务业等支出：反映其他用于支持商业服务业发展的支出。
2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。