横峰县商务局2020年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县商务局概况
一、部门主要职能
横峰县商务局属横峰县人民政府直属的正科级行政单位。主管全县内外贸易、招商引资、对成品油流通监督管理和年检及承办县人民政府交办的其他事项
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，
本单位2020年年末实有人数 19 人，其中在职人员 13 人，退休人员 6 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 678.28 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年无增长；本年收入合计 678.28 万元，较2019年增加 130.55 万元，增长 23 %，主要原因是：其他商贸事务收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 678.28 万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 678.28 万元，其中本年支出合计 678.28 万元，较2019年增加 130.55 万元，增长 23 %，主要原因是：其他商贸事务支出增加；年末结转和结余 0 万元，较2019年无增减。
本年支出的具体构成为：基本支出 194.46 万元，占 29 %；项目支出 483.83 万元，占 71 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 241.15万元，决算数为 678.28 万元，完成年初预算的 281 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 220.48 万元，决算数为 655.6 万元，完成年初预算的 297 %，主要原因是：其他商贸事务支出增加调整了预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 13.85 万元，决算数为 15.47 万元，完成年初预算的 111 %，主要原因是：人员工资调增，缴费基数提高。
（三）卫生健康支出年初预算数为 6.82 万元，决算数为 7.21 万元，完成年初预算的 105 %，主要原因是：人员工资调增，缴费基数提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.45万元，其中：
（一）工资福利支出 120.98 万元，较2019年增加 1.22 万元，增长1 %，主要原因是：正常调资。
（二）商品和服务支出 73.47 万元，较2019年减少 23.68 万元，下降 24 %，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2019年减少0.29 万元，下降100 %，主要原因是：人员均已移交社保。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 46 万元，决算数为 45.9 万元，完成预算的 99.78 %，决算数较2019年无增减，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较2019年无增减少，主要原因是无因公出国支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 46 万元，决算数为 45.9 万元，完成预算的99.78 %，决算数较2019年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待 400 批，累计接待 2000 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年无增减，主要原因是本年度未购置公务用车，公务用车保有量为0，。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 73.47 万元，较上年决算数减少23.68 万元，降低24 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门未占用国有资产。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年实行绩效管理的项目1个，涉及资金100万元；开展绩效监控、自评的项目1个，涉及资金100万元。绩效自评表详见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各类项目、专项的支出。
（三）“三公”经费
指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。
（四）行政运行经费
指按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及