横峰县商务局2018年度部门决算
目录
第一部分横峰县商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分横峰县商务局概况
一、部门主要职能
横峰县商务局属横峰县人民政府直属参照公务员法管理的正科级事业单位。主管全县内外贸易、招商引资、对成品油流通监督管理和年检及承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：横峰县商务局本级。
本部门2018年年末编制人数21人，其中参公编制16人，事业编制5人；年末实有人数11人，其中在职人员11人。
第二部分2018年度部门决算表
表格见附件。
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计395.69万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少321.26万元，下降44.8%；本年收入合计395.69万元，较2017年减少321.26万元，下降44.8%，主要原因是：其他商贸事务收入下降。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入395.69万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计395.69万元，其中本年支出合计395.69万元，较2017年减少321.26万元，下降44.8%，主要原因是：其他商贸事务支出减少；年末结转和结余0万元，较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出121.81万元，占30.78%；项目支出273.88万元，占69.22%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为406.44万元，决算数为395.69万元，完成年初预算的97.36%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为406.44万元，决算数为387.19万元，完成年初预算的95.26%，主要原因是：节约开支。
（二）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为8.5万元，完成年初预算的%，主要原因是：上级专项。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出395.69万元，其中：
（一）工资福利支出87.61万元，较2017年减少12.79万元，下降12.74%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出27.66万元，较2017年增加9.36万元，增长51%，主要原因是：公车补贴及业务量增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.53万元，较2017年增加1.53万元，增长%，主要原因是：标准提高。
（四）资本性支出0万元，较2017年增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46万元，决算数为46万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0.8万元，降1.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加,0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为46万元，决算数为46万元，完成预算的100%，决算数较2017年0.8万元，降1.7%。减少的主要原因是：节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元。；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出27.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少94.3万元，降低77.9%，主要原因是：部分支出到2019年支付。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
2018年实行绩效管理的项目0个，涉及资金0万元；开展绩效监控、自评的项目0个，涉及资金0万元。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。