横峰县商务局2018年部门预算

目录

第一部分横峰县商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分横峰县商务局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分横峰县商务局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分横峰县商务局概况

一、部门主要职责

横峰县商务局属横峰县人民政府直属参照公务员法管理的正科级事业单位。主管全县内外贸易、招商引资、对成品油流通监督管理和年检及承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

横峰县商务局共有预算单位1个。编制人数21人，其中：参公编制16人，事业编制5人；实有人数11人，其中：在职人数11人，包括参公编制人员9人，事业编制人员2人；退休人员4人。

第二部分横峰县商务局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年横峰县商务局收入预算总额为406.44万元，比上年减少26.87%。主要原因为：对企业的奖励性资金预算减少。全部是财政拨款收入。

（二）支出预算情况

2018年商务局支出预算总额为406.44万元，比上年减少26.87%。主要原因为：对企业的奖励性资金预算减少。其中：

按支出项目类别划分：其他项目（外贸奖励支出）140万元，资本性支出10万元，其他项目（驻外招商）68万，非定额管理的公用经费（招商引资）100万元包括公务接待费48万元、差旅费50万元、办公费支出2万元；综合定额管理的公用经费11.96万元包括办公费2.9万元、其他交通费用9.06万元，工资福利支出76.5万元。

按支出功能科目划分：其他商贸事务支出150万元，招商引资168万元，行政运行（商贸事务）88.44万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出76.5万元，商品和服务支出179.96万元，其他资本性支出150万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年商务局财政拨款支出预算为406.44万元，比上年减少26.87%。主要原因为：对企业的奖励性资金预算减少。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算121.96万元，比2017年预算增长11.21万元，较上年增长10.12%，主要原因为：人员变动。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值10万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年县商务局“三公”经费年初预算安排51万元。其中：

因公出国（境）费3万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费48万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

第三部分横峰县商务局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。