横峰县商务局2021年部门预算
目 录
第一部分 横峰县商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 横峰县商务局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 横峰县商务局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效表》
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县商务局概况
一、部门主要职责
横峰县商务局属横峰县人民政府直属的正科级行政单位。主管全县内外贸易、招商引资、对成品油流通监督管理和年检及承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
横峰县商务局共有预算单位1个。编制人数21人，其中：行政编制人员16人，事业编制5人；实有人数15人，其中：在职人数13人，包括行政编制人员10人，事业编制人员3人，另有长期聘用人员2人及保洁员。
第二部分 横峰县商务局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年商务局收入预算总额为252.67万元，较上年增加14.59万元，增长6.13%，其中：一般公共预算拨款收入252.67万元，较上年预算安排增加14.59万元,主要原因为：将养老保险等纳入预算。
（二）支出预算情况
2021年商务局支出预算总额为252.67万元，较上年增加14.59万元，增长6.13%，主要原因为：将养老保险等纳入预算。
按支出项目类别划分：基本支出152.67万元，其中：工资福利支出131.62万元，商品和服务支出21万元；项目支出100万元，其中：商品和服务支出100万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出131.62万元，商品和服务支出121万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元。
按支出功能科目划分：2011301商贸事务行政运行支出152.67万元，2011308招商引资支出100万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年商务局财政拨款支出预算总额为252.67万元，较上年增加14.59万元，增长6.13%，主要原因为：将养老保险等纳入预算。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 152.62 万元，比上年增长15.8%，原因为：业务增加。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算3 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆。
（八）绩效目标设置情况(招商引资项目)
项目概述：千方百计招商引资，实现高质量发展。
立项依据：近年来，我县招商引资工作取得了明显的成效，产业优势不断增强。目前，我县的发展态势良好，加强招商引资，能够优化我县的产业链，进一步增强产业优势。
实施主体：横峰县商务局
实施方案: 大力引进物流、电子商务、有色金属等产业，做好相关服务工作。
实施周期：2021年1月1日--2021年12月31日
年度预算安排：100万元
绩效目标和指标：详见附件绩效目标表
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年县商务局“三公”经费年初预算安排46万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是年度内无因公出国（境）计划。
公务接待费46万元，比上年增0万元，主要原因是：根据工作需要，合理适当安排预算。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是: 无公务用车。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0 万元, 主要原因是: 无公务用车购置计划。
第三部分 横峰县商务局2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2011301 行政运行：反映商贸事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。