横峰县商务局2019年度部门决算
目 录
第一部分 商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 商务局概况
一、部门主要职能
横峰县商务局属横峰县人民政府直属的正科级行政单位。主管全县内外贸易、招商引资、对成品油流通监督管理和年检及承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
横峰县商务局共有预算单位1个。编制人数21人，其中：行政编制人员16人，事业编制5人；实有人数15人，其中：在职人数15人，包括行政编制人员11人，事业编制人员4人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计547.73万元，其中年初结转和结余 万元，较2018年增加152.04万元，增长38.42%；本年收入合计547.73万元，较2018年增加152.04万元，增长38.42%，主要原因是：其他商贸事务支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入547.73万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计547.73万元，其中本年支出合计 547.73万元，较2018年增加152.04万元，增长38.42%，主要原因是：其他商贸事务支出增加；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出221.03万元，占40.35%；项目支出326.7万元，占59.65%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为325.27万元，决算数为547.73万元，完成年初预算的168.39%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为325.27万元，决算数为542.34万元，完成年初预算的166.74%，主要原因是：其他商贸事务支出增加调整了预算。
（二）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为5.4万元，主要原因是：上级专项年初预算未含。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出221.03万元，其中：
（一）工资福利支出119.76万元，较2018年增加32.15万元，增长36.69%，主要原因是：人员增加以及工资调增。
（二）商品和服务支出97.15万元，较2018年增加69.49万元，增长251%，主要原因是：单位业务增加，且以前年度资金支出分类使用不科学。
（三）对个人和家庭补助支出0.29万元，较2018年下降1.24万元，下降81.04%，主要原因是：人员均已移交社保。
（四）资本性支出3.83万元，较2018年增加3.83万元，主要原因是：因办公需要采购部门办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46万元，决算数为45.9万元，完成年初预算的99.78%，决算数较2018年减少0.1万元，下降2.17%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为46万元，决算数为45.9万元，完成年初预算的99.78%，决算数较2018年减少0.1万元，下降2.17%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出97.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年减少71.79 万元，降低42.49%，主要原因是：落实过紧日子要求压减少支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 0.7万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门未占用国有资产。
九、预算绩效情况说明
2019年实行绩效管理的项目 0 个，涉及资金 0万元；开展绩效监控、自评的项目 0 个，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。