附件：

横峰县环保局2018年部门预算

目    录

第一部分  横峰县环保局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  横峰县环保局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  横峰县环保局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第一部分  横峰县环保局概况

一、部门主要职责

横峰县环保局是县委、县府府领导下的行政事业部门，是我县经济、政治、文化发展的重要社会支柱。主要职责是：贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；并对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。

二、部门基本情况

横峰县环境保护局共有预算单位1个。编制人数46人，其中：行政编制6人，事业编制40人。实有人数36人，其中：在职人数30人，包括行政人员4，事业人员17人，自收自支在职人员9；临时聘用人员5人；自收自支退休人员1人。

第二部分  横峰县环保局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年横峰县环境保护局收入预算总额为466.4652万元，全部是财政拨款收入。因增加了人员及下乡扶贫补助资金，故较上年预算安排有所增加。

（二）支出预算情况

2018年横峰县环境保护局支出预算总额为466.4652万元。其中：

按资金性质、功能分类划分：基本支出411.4652万元，其他资本性支出55万元；

按经济分类划分：工资福利支出277.0792万元，商品和服务支出108.61万元，对个人和家庭补助25.776万元；其它办公设备购置55万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算  108.61  万元，比2017年预算增加（减少） 5.1223 万元，下降  4.5   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额  55  万元，其中：政府采购货物预算 55 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆  4  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  4  辆。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年横峰县环保局“三公”经费年初预算安排38万元。其中：

公务接待费20万元，比上年减2万元。

公务用车运行维护费18万元，比上年减2万元。

第三部分  横峰县环保局2018年部门预算表

详见附表