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上饶市横峰生态环境局2020年部门预算
目 录
第一部分 上饶市横峰生态环境局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶市横峰生态环境局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市横峰生态环境局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市横峰生态环境局概况
一、部门主要职责
上饶市横峰生态环境局是县委、县府府领导下的行政事业部门，是我县经济、政治、文化发展的重要社会支柱。主要职责是：贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；并对本辖区的生态环境保护工作实施统一监督管理。
二、部门基本情况
上饶市横峰生态环境局共有预算单位1个。编制人数56人，其中：行政编制10人，事业编制46人。实有人数36人，其中：在职人数30人，包括行政人员4，事业人员18人，自收自支在职人员8；临时聘用人员5人；自收自支退休人员2人。
第二部分 上饶市横峰生态环境局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年横峰生态环境局收入预算总额为1233.74万元。因增加了项目资金和社保支出，故较上年预算安排增加2%。
（二）支出预算情况
2020年横峰生态环境局支出预算总额为1233.74万元。其中：
按资金性质、功能分类划分：基本支出204.28万元，因工作任务有调整较上年预算安排减少20%;项目支出963万元, 因项目调整较上年预算安排增加17%；
按经济分类划分：工资福利支出171.76万元，因人员调整较上年减少2%，商品和服务支出32.5万元，因规范了开支减少了15%，对个人和家庭补助支出0.02万元，项目支出26万元，上年无项目安排，其它资本性支出963万元，用于项目中，上年的项目不在此列。
（三）财政拨款支出情况
2020年财政拨款支出预算总额为1233.74万元，较上年预算安排的增加了2%。
（四）政府性基金情况
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 58.5 万元，比2019年预算减少 18.45 万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额情况根据项目具体实施情况待定。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金963万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
2020年县生态环境局“三公”经费年初预算安排23万元。其中：
因公出国（境）费0万元0。
公务接待费17万元，比上年减1万元，因降低了接待标准。
公务用车运行维护费6万元，比上减1万元，因减少了车辆修理费用。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 横峰生态环境局2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。