横峰县司铺乡人民政府部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 横峰县司铺乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 司铺乡政府概况
一、部门主要职能
横峰县司铺乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。按照横峰县委、县政府等上级机关篮彩购买app乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付五保、低保、社会保障、乡村振兴工作领域的各项资金，确保司铺乡社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：横峰县司铺乡人民政府。
本部门2020年年末实有人数50人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员5人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2604万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年无变化；本年收入合计2604万元，较2019年增加178万元，增长7.33%，主要原因是：农林水一般公共预算下达资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2604万元，占100%；二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2604万元，其中本年支出合计2604万元，较2019年增加178万元，增长7.33 %，主要原因是：农林水开支增加；年末结转和结余0万元，较2019年无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出587万元，占22.5%；项目支出2017万元，占 77.5%；无经营支出；无其他支出
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为609万元，决算数为2604万元，完成年初预算的427%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为341万元，决算数为 380万元，完成年初预算的111%，主要原因是：年中增加单位基本运行等相关内容
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为8.8万元，决算数为8.8万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为13万元，决算数为85万元，完成年初预算的653%，主要原因是：年中增加社会保障和就业支出相关内容。
（四）卫生健康支出支出年初预算数为8万元，决算数为8 万元。
（五）节能环保支出支出年初预算数为0万元，决算数为50万元，主要原因是：：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于环保节能减排方面开支。
（六）城乡社区支出年初预算数为 0万元，决算数为192万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于城乡社区建设方面开支。
（七）农林水支出年初预算数为94万元，决算数为658万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于农林水基本支出及项目支出。
（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数为125万元，决算数为1201万，主要原因是：年中增加了相应的财政预算支出，用于资源勘探信息等项目支出。
（二）灾害防治及应急管理支出年初预算数为19万元，决算数为19万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出587万元，其中：
（一）工资福利支出341万元，较2019年无明显变化。
（二）商品和服务支出130万元，较2019年无明显变化。
（三）对个人和家庭补助支出116万元，较2019年无明显变化。
（四）无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.5万元，决算数为24.5万元，完成预算的100%，决算数较2019年无变化。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为17.4万元，决算数为 17.4万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数0万元，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.1万元，决算数为7.1万元，完成预算的00%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是......，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出130万元，主要用于包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公 用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
本部门无预算绩效情况说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《篮彩购买app事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。