司铺乡2019年度部门决算

                                              目 录

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

司铺乡人民政府主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；负责本乡镇预决算工作等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：司铺乡人民政府本级决算单位。

本部门2019年年末编制人数46人，其中行政编制21人，事业编制25人；年末实有人数46人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员5人。

第二部分 2019年度部门决算表（详见附件）

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2604.14万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少1464.39万元，减少36%,主要原因是：项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2604.14万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2604.14万元，其中本年支出合计2604.14万元，较2018年减少1464.39万元，减少36%，主要原因是：项目减少

本年支出的具体构成为：基本支出587.06万元，占22.54%；项目支出2017.08万元，占77.46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为609.7万元，决算数为2604.14万元，完成年初预算的427.12%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为341.8万元，决算数为380.3万元，完成年初预算的111.26%，主要原因是：项目增加。

（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（三）文化体育与传媒年初预算数为8.86万元，决算数为8.86万元，完成年初预算的100%。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为12.92万元，决算数为84.79万元，完成年初预算的656.27%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，用于社会保障和就业项目支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为8.03万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于医疗卫生与计划生育基本支出。

（六）农林水支出年初预算数为93.83万元，决算数为658.48万元，完成年初预算的701.78%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于农林水的基本支出和项目支出。

（七）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为50万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于节能环保项目支出。

（八）资源勘探信息等支出年初预算数为125万元，决算数为1201.45万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于资源勘探信息等项目支出。

（九）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（十）其他支出年初预算数为19.25万元，决算数为19.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于基本和项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出587.06万元，其中：

（一）工资福利支出341.86万元，较2018年增加101.38万元，增加42.16%，主要原因是：人员增加，增加绩效考核奖。

（二）商品和服务支出129.73万元，较2018年增加19.98万元，增加18.21 %，主要原因是：人员增加，业务增加。

（三）对个人和家庭补助支出115.47万元，较2018年减少6.22万元，减少5.11%，主要原因是：人员减少。

（四）其他资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.5万元，决算数为24.5万元，完成预算的100%，决算数较2018年减少5.06万元，减少17.12%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年减少4.9万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为17.40万元，决算数为17.40万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。 

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为7.1万元，决算数为7.1万元，完成预算的100%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出129.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加19.98万元，增长18.2%，主要原因是：新增创卫等中心工作。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额12.22万元，其中：政府采购货物支出 12.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

   九、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

  第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般 公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入； 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立 核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行 存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核 销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以 外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的 财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支 出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《篮彩购买app事业单位提取专 用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）规定，事业单位职工福利基金的 提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规 定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和 结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所 发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职 工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和 服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人 和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改 革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。