横峰县水利局2022年部门预算
目 录
第一部分 横峰县水利局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 横峰县水利局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 横峰县水利局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县水利局概况
一、部门主要职责
横峰县水利局是县人民政府主管全县水行政和水利行业的职能部门，主要职责是：
（一）负责保障水资源的合理开发利用；
（二） 负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；
（三） 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；
（四）负责水资源保护工作；
（五）负责节约用水工作、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
（六）指导监督水利工程建设与运行管理；
（七）负责水土保持工作；
（八）指导农村水利工作；
（九）负责重大涉水违法事件的查处；
（十）开展水利科技和外事工作；
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求；
（十二）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用
（十三）依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电的安全监督管理等。
横峰县中型水库管理局主要以防洪、农田灌溉、水利发电、养殖为主要职责。
二、机构设置及人员情况
2022年横峰县水利局共有预算单位2个，包括局本级和所属二级预算单位中型水库管理局。
横峰县水利局编制人数33人，其中：公务员编制人数10人，机关工勤编制人数1人，全额拨款事业编制人数22人。实有人数53人，其中：公务员编制人数10人，机关工勤编制人数2人，全额拨款事业编制人数16人，退休人员25人。
第二部分 横峰县水利局2022年部门预算表
(详见附表）
第三部分 横峰县水利局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年横峰县水利局收入预算总额为8557.34万元，较上年增加7465.86万元，主要是预算一体化改革，会计核算方式由权责发生制改为收付实现制，其中：一般公共预算拨款收入503.3万元，较上年预算安排减少0.17万元；其他收入229.6万元，较上年预算安排增加229.6万元，主要是因为2022年是第一年将单位自有资金编制入部门预算；国库集中支付网上结转7824.44万元，较上年预算安排增加7824.44万元，主要是会计核算方法由权责发生制改为收付实现制。
(二) 支出预算情况
2022年横峰县水利局收入预算总额为8557.34万元，较上年增加7465.86万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出302.54万元，较上年预算安排减少70.94万元，包括：工资福利支出232.25万元，商品和服务支出65.14万元，对个人和家庭的补助2.15万元，资本性支出3万元；项目支出8254.8万元，较上年预算安排增加7356.8万元，其中：工资福利支出56.14万元，商品和服务支出193.98万元，基本建设支出106.56万元，资本性支出7311.33万元，其他相关支出586.8万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出618.22万元，较上年预算安排增加586.87万元，主要是职能调整，增加了大中型水库移民扶持专项资金；卫生健康支出19.73万元，较上年预算安排增加0.36万元；节能环保支出40万元，较上年预算安排增加40万元；农林水支出7879.39万元，较上年预算安排增加6838.64万元，主要是会计核算方法由权责发生制改为收付实现制，上年结转安排的支出大幅增加。
按支出经济分类划分：工资福利支出288.4万元，较上年预算安排增加11.48万元；商品和服务支出259.11万元，较上年预算安排增加124.31万元；对个人和家庭的补助2.15万元，较上年预算安排减少1.51万元；资本性支出7420.88万元，较上年预算安排增加6805.78万元，主要是会计核算方法由权责发生制改为收付实现制，上年结转安排的支出大幅增加；其他支出586.8万元，较上年预算安排增加586.8万元。
(三) 财政拨款支出情况
2022年横峰县水利局财政拨款支出预算总额为503.3万元,较上年预算安排减少0.17万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出29.03万元,较上年预算安排减少2.32万元；卫生健康支出19.73万元，较上年预算安排增加0.36万元；农林水支出454.54万元，较上年预算安排增加1.79万元。
按支出项目类别划分：基本支出272.3万元,较上年预算安排减少101.17万元;其中：工资福利支出232.25万元,商品和服务支出34.9万元,对个人和家庭的补助2.15万元，资本性支出3万元。项目支出231万元,较上年预算安排增加101万元;其中：工资福利支出50万元,商品和服务支出131.9万元，资本性支出49.1万元。
(四) 政府性基金情况
2022年横峰县水利局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五) 国有资本经营情况
2022年横峰县水利局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六) 机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算37.9万元,比2021年预算减少46.9万元。主要原因是2022年预算一体化系统上线，机关运行经费列入特定目标类项目。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七) 政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 22.1万元,其中: 政府采购货物预算 22.1万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(八) 国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆 0 辆,其中, 一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无
(九) 水利项目情况说明
1.水利项目经费
（1）项目概述：为保障水利设施建设需要，确保水利项目顺利开展，水利工作正常运行，开展前期工作。
（2）立项依据：经过多年来的水利建设投入，我县的水利基础设施建设已取得一定成果，随着近年来农业产业发展，原有的水利设施不能完全满足生产需要，为产业发展不受水利设施限制，县政府提出要大力建设水利设施。
（3）实施主体：横峰县水利局
（4）实施方案：开展规划设计、审查、招标等水利项目的前期工作，保障水利项目建设顺利完成。
（5）实施周期：2022年1月1日--2022年12月31日
（6）年度预算安排：70万元
（7）绩效目标和指标
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年横峰县水利局"三公"经费一般公共预算安排24万元，与上年无变化。其中:
因公出国(境)费 0万元 , 与上年无变化 ，主要原因是: 无因公出国境费支出。
公务接待费24万元，与上年无变化，严格按照中央八项规定，厉行节约。
公务用车运行维护费0万元,与上年无变化，主要原因是: 无公务用车。
公务用车购置费0万元,与上年无变化, 主要原因是: 无公务用车购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一) 财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。
(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九) 上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2082201 移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
2082202 基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施、经济建设、产业发展项目支出等。
2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。
2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2111001能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。
2130301行政运行：反映水利事务行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2130305 水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
2130306 水利工程运行与维护：反映水利厅纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。
2130310 水土保持（水利）：反映水土保持规划制定和实施、治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等方面的支出。
2130311水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
2130314 防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滯洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
2130315 抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
2130316农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等支出。
2130319 江河湖库水系综合整治：反映中小河流治理、江河湖水系连通、小型水库除险补助等。
2130335农村人畜饮水：反映用于农村用于人畜饮水工程建设等方面的支出。
2130399 其他水利支出：反映其他用于水利方面的支出。
2130504 农村基础设施建设 反映用于贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。
三、部门涉及的专业名词
无